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1、今年以來我們在上級黨組織的領導和區(qū)精神文明辦的關心支持指導下堅持以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導認真落實科學發(fā)展觀鳳汝XX計劃規(guī)劃圖篇一：事業(yè)部規(guī)劃(XX)0115 XX年 國土事業(yè)部規(guī)劃（定稿） 1事業(yè)部XX年整體情況總結 1.1市場總結 ?由于XX年國土市場持續(xù)萎縮，導致新簽合同較少，共約1000萬元；?大客戶聚焦的體現，今年主要合同來源于省國土資源技術中心、省測繪工程 公司、省國土測繪院、廣州區(qū)域國土相關客戶 ?老客戶深耕的體現，今年主要合同來源于廣東省內江門市國土局、鶴山國土 局以及肇慶地區(qū)的高要、廣寧、封開、四
2、會等地區(qū)；省外主要是浙江椒江、寧夏銀川 ?從業(yè)務線來分析，因為不動產登記，導致傳統(tǒng)國土行業(yè)比較多的項目意向， 包括一張圖、城鄉(xiāng)一體化地籍等項目處于停滯狀態(tài)，好在今年三化戰(zhàn)略逐漸體現出了很好的效果，通過一些額度小、實施快的專項子系統(tǒng)、接口開發(fā)、老項目運維等項目短平快地完成，緩解了生存壓力 ?從競爭對手和區(qū)域情況來分析，因為開發(fā)實施能力問題，今年省外項目沒有緊緊圍繞中心工作以創(chuàng)建區(qū)級文明單位活動為載體切實加強思想道德建設和企業(yè)文化建設深入開展群眾性的精神文明創(chuàng)建活動今年以來我們在上級黨組織的領導和區(qū)精神文明辦的關心支持指導下堅持以鄧小平理
3、論和三個代表重要思想為指導認真落實科學發(fā)展觀 大的拓展，并且因為不動產登記，省內市場也是群雄逐鹿的局面，如超圖、蒼穹、中天吉奧、交大博通、浙江臻善、廣州佳禾、廣州華南咨詢、中山智信、東華、東軟等等，與這些老牌勁旅或者新進入廣東省區(qū)域的公司，都在不動產登記業(yè)務拓展上有過交手 1.2財務指標（財務數據待確認） ?按收付實現制，收款約900萬元，逾期應收大幅減少； ?采用權責發(fā)生制后業(yè)績確認約1400萬元和利潤情況達標； ?現金流情況包含12月份，實現8個月正現金流，但因往年應付較多及14年 2月年終獎金支出，本年度現金流為負110萬
4、元，歷年累計現金流為正192萬元； ?薪資成本約477萬元，上半年團隊人數46人，下半年基本保持在40人，平 均43人，人均薪資成本約11萬元?！ ?.3重點項目情況 ? ? ? ? ?緊緊圍繞中心工作以創(chuàng)建區(qū)級文明單位活動為載體切實加強思想道德建設和企業(yè)文化建設深入開展群眾性的精神文明創(chuàng)建活動今年以來我們在上級黨組織的領導和區(qū)精神文明辦的關心支持指導下堅持以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導認真落實科學發(fā)展觀 ? ?完成山東地區(qū)的棗莊一張圖、淄博數據中心二期項目實施；完成浙江地區(qū)的椒江區(qū)、仙居縣國土系列項目實施；完成廣西
5、省測繪院移動OA系統(tǒng)建設，基本完成銀川市地籍系統(tǒng)建設；完成廣東省內的電子政務、一張圖、網上交易、土地儲備等項目；完成廣東省測繪監(jiān)管平臺一期建設，二期已啟動；完成廣東省不動產審批發(fā)證系統(tǒng)的開發(fā)和驗收，16年重點實施；完成廣州不動產統(tǒng)一編號一期項目實施，基本完成二期建設?！ ?.4重點產品開發(fā)情況 ? ? ? ? ?移動政務產品開發(fā)（支持Android和IOS，即將于廣西省規(guī)劃院OA項目驗收）；初步完成不動產權籍管理系統(tǒng)開發(fā)；完成不動產審批發(fā)證系統(tǒng)開發(fā)；完成農經權建庫系統(tǒng)開發(fā)，初步完成農經權BS版管理系統(tǒng)；完成國土資源移動執(zhí)法、土地儲
6、備管理、國土資源網上交易、一張圖應用等 業(yè)務系統(tǒng)的產品化，并通過寧夏國土廳、鶴山儲備中心、汕頭、廉江國土局、省測繪工程公司等項目等迅速實施驗收得到了檢驗。緊緊圍繞中心工作以創(chuàng)建區(qū)級文明單位活動為載體切實加強思想道德建設和企業(yè)文化建設深入開展群眾性的精神文明創(chuàng)建活動今年以來我們在上級黨組織的領導和區(qū)精神文明辦的關心支持指導下堅持以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導認真落實科學發(fā)展觀 1.5其他重點工作 ?年初基本完成國土業(yè)務線產品包制作，并在持續(xù)更新完善； ?積極配合營銷中心完成對外宣傳、分公司培訓、項目售前、投標文件編寫等 工作；
7、 ?項目績效考核方面基本按照年初既定制度在走，但因某些項目的特殊性未能 很好執(zhí)行。 1.6團隊情況 ?實施團隊人數未發(fā)生大的變化，共19人，核心骨干員工相對穩(wěn)定； ?開發(fā)團隊年中由于陶超團隊并入研發(fā)中心，新增兩名移動開發(fā)人員，目前保 持在16人，人員較實施團隊相對穩(wěn)定?！ ?.7綜合情況分析 1.7.1不好的方面 ?新簽項目數及金額下降較大，說明XX年國土市場空間繼續(xù)萎縮，好在年 末不動產啟動，整個廣東省，省技術中心、省測繪院、廣州測繪院包括廣州國土規(guī)劃委等大客戶政策進展較順利，在市場方面我們對XX年充滿期待；?緊緊圍繞中
8、心工作以創(chuàng)建區(qū)級文明單位活動為載體切實加強思想道德建設和企業(yè)文化建設深入開展群眾性的精神文明創(chuàng)建活動今年以來我們在上級黨組織的領導和區(qū)精神文明辦的關心支持指導下堅持以鄧小平理論和
