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《《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說(shuō)明.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說(shuō)明一、適用范圍本表適用于業(yè)務(wù)主管部門(mén)和項(xiàng)目單位在申請(qǐng)項(xiàng)目支出預(yù)算時(shí)填報(bào)，作為項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核、預(yù)算資金確定和績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。二、填報(bào)說(shuō)明（一）年度：填寫(xiě)編制部門(mén)預(yù)算所屬年份或申請(qǐng)使用專(zhuān)項(xiàng)資金的年份。如：2014年編報(bào)2015年部門(mén)預(yù)算，填寫(xiě)“2015年”。（二）項(xiàng)目基本情況。1、填報(bào)單位（蓋章）：填寫(xiě)單位全稱(chēng)并加蓋填報(bào)單位公章。2、項(xiàng)目名稱(chēng)：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱(chēng)內(nèi)容填報(bào)，與部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)一致。3、項(xiàng)目類(lèi)別：按照項(xiàng)目性質(zhì)不同，項(xiàng)目支出分為業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目、投資類(lèi)項(xiàng)目、發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目。此處只選擇投資類(lèi)項(xiàng)目和發(fā)展
2、類(lèi)項(xiàng)目，在所屬選項(xiàng)“□”中劃“√”。4、主管部門(mén)：填寫(xiě)項(xiàng)目主管部門(mén)（一級(jí)單位）全稱(chēng)。5、主管部門(mén)編碼：按財(cái)政部門(mén)規(guī)定的預(yù)算編碼填列。6、項(xiàng)目實(shí)施單位：填寫(xiě)項(xiàng)目用款單位。7、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫(xiě)項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。8、聯(lián)系電話(huà)：填寫(xiě)項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話(huà)。9、項(xiàng)目類(lèi)型：在所屬選項(xiàng)“□”中劃“√”。10、項(xiàng)目期限：填寫(xiě)項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間到計(jì)劃完成時(shí)間。11、項(xiàng)目資金申請(qǐng)：填寫(xiě)項(xiàng)目資金總額，并按資金來(lái)源不同分別填寫(xiě)，包括財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性收入、其他等。12、測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明：按項(xiàng)目支出內(nèi)容分別填寫(xiě)申請(qǐng)資金的測(cè)算依據(jù)，包括政府
3、出臺(tái)的政策性文件或相關(guān)決議、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、范圍、數(shù)量及資金配套要求等，用以說(shuō)明資金測(cè)算的合理性。13、項(xiàng)目單位職能概述：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目實(shí)施單位的職能。14、項(xiàng)目概況、主要內(nèi)容及用途：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、期限、用途等基本情況；屬于跨年度的延續(xù)項(xiàng)目，需對(duì)上年度績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行說(shuō)明。15、項(xiàng)目立項(xiàng)情況：分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)的可行性和必要性分析等。16、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：描述本年度項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度，根據(jù)具體細(xì)化的實(shí)施內(nèi)容，分別填寫(xiě)計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：描述實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)
4、到的產(chǎn)出和效果，分為長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)。1、長(zhǎng)期目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（跨年度的延續(xù)項(xiàng)目）。需要明確總體的計(jì)劃、時(shí)間點(diǎn)、需要的資源及結(jié)果。如：國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)中對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)（部分）的表述為：“到2020年，基本實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化，基本形成學(xué)習(xí)型社會(huì)，進(jìn)入人力資源強(qiáng)國(guó)行列。實(shí)現(xiàn)更高水平的普及教育。基本普及學(xué)前教育；鞏固提高九年義務(wù)教育水平；普及高中階段教育，毛入學(xué)率達(dá)到90%；高等教育大眾化水平進(jìn)一步提高，毛入學(xué)率達(dá)到40%”等。2、年度目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目在本年度所計(jì)劃達(dá)到的
5、產(chǎn)出和效果。（四）長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)是對(duì)項(xiàng)目長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：1、產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門(mén)根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門(mén)計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；如：完成1000人的專(zhuān)業(yè)教師培訓(xùn)，修建200公里農(nóng)村公路，發(fā)放1000戶(hù)低保家庭補(bǔ)貼等。質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門(mén)計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；如：教師培訓(xùn)合格率達(dá)到90%以上，公路建設(shè)技術(shù)狀況指數(shù)達(dá)到90%，低保戶(hù)補(bǔ)貼覆蓋比例達(dá)到95%等。時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)算部門(mén)計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；如：結(jié)束培
6、訓(xùn)后高級(jí)教師資格達(dá)標(biāo)率達(dá)到60%，計(jì)劃在12月份之前完成道路修建，按時(shí)間進(jìn)度每月發(fā)放到低保戶(hù)等。成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門(mén)計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。如：租用大型會(huì)議室費(fèi)用50萬(wàn)元、印刷培訓(xùn)材料費(fèi)用30萬(wàn)元，水資源重點(diǎn)監(jiān)控成本8000元/戶(hù)（比去年下降500元/戶(hù)），水泥、建材、石料價(jià)格等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。如：專(zhuān)業(yè)教師培訓(xùn)人數(shù)、合格率、達(dá)標(biāo)率，糧油物資達(dá)產(chǎn)量，購(gòu)置專(zhuān)業(yè)設(shè)備臺(tái)組數(shù)等。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。對(duì)
7、應(yīng)以上指標(biāo)內(nèi)容，如：培訓(xùn)1000人、90%、60%，2000萬(wàn)噸，100臺(tái)精密儀器等。（3）備注：其他說(shuō)明事項(xiàng)。2、效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度,包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),指項(xiàng)目支出產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。如：實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯5000萬(wàn)元，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)交易額比改造前同比增長(zhǎng)20%等。社會(huì)效益指標(biāo)，指項(xiàng)目支出產(chǎn)生的社會(huì)效益。如：下崗職工再就業(yè)率達(dá)到60%，適齡兒童入學(xué)率達(dá)到98%以上，農(nóng)貿(mào)物資產(chǎn)品供需穩(wěn)定，新修公路縮短了通行時(shí)間、提高了運(yùn)輸效率等。生態(tài)效益指標(biāo)，指
8、項(xiàng)目支出帶來(lái)的環(huán)境效益。如：污水排放量減排1000噸，植被覆蓋率達(dá)到60%，飲用水源重金屬含量下降70%等。可持續(xù)影響指標(biāo)，指項(xiàng)目支出帶來(lái)的可持續(xù)影響。如：萬(wàn)元GDP能耗下降5%，高級(jí)職稱(chēng)占研發(fā)人員比重提高5%,水土流失現(xiàn)象得到控制、霧霾天氣減少，
