滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局.doc

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1、滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局2018年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》和《河北省預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門(mén)職責(zé)：滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局是滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局派出機(jī)構(gòu)，由于是新建單位，具體部門(mén)設(shè)置未給予批復(fù)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局行政科級(jí)財(cái)政全額撥款二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情

2、況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局及所屬單位的收支均包含在部門(mén)預(yù)算中。1、收入說(shuō)明。反映本部門(mén)當(dāng)年全部收入。2018年預(yù)算收入98.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入98.79萬(wàn)元，基金撥款預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥預(yù)算0萬(wàn)元，其他來(lái)源收入預(yù)算0萬(wàn)元。2、支出說(shuō)明。收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局年度部門(mén)預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018年支出預(yù)算98.79萬(wàn)元，其中基本支出33.79萬(wàn)元，包括人

3、員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出65萬(wàn)元，主要為規(guī)劃編制費(fèi)60萬(wàn)元，評(píng)審咨詢法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行采購(gòu)項(xiàng)目2萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。3、比上年增減情況。2018年預(yù)算收支安排98.79萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加98.79萬(wàn)元，其中：基本支出增加33.79萬(wàn)元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加65萬(wàn)元，主要為規(guī)劃編制費(fèi)60萬(wàn)元，評(píng)審咨詢法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行采購(gòu)項(xiàng)目2萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年度滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局機(jī)關(guān)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.04萬(wàn)元。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的日常公

4、用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局財(cái)政撥款2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為0.01萬(wàn)元，較2017年度預(yù)算0萬(wàn)元增加了0.01萬(wàn)元。其中：（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)，較2017年度預(yù)算增加0萬(wàn)元。（二）公務(wù)接待費(fèi)0.01萬(wàn)元，較2017年度預(yù)算增加0.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸締挝粸樾略鰡挝?。（三）因公出?guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元

5、，無(wú)增減變化。五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作，不斷拓展城市規(guī)劃工作新領(lǐng)域，開(kāi)拓城市規(guī)劃工作新思路，著力提升規(guī)劃編制和管理水平，為城市建設(shè)和區(qū)域發(fā)展提供有力地保障。全面推進(jìn)各類規(guī)劃編制工作，構(gòu)建完善的城鄉(xiāng)規(guī)劃體系。職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)：（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。要建立健全崗位責(zé)任制和目標(biāo)任務(wù)責(zé)任制，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自掛帥，站在工作的第一線負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，推動(dòng)工作落實(shí)（二）廣泛動(dòng)員，營(yíng)造聲勢(shì)。利用各種宣傳手段，營(yíng)造人人動(dòng)手、個(gè)個(gè)支持、各方面配合的強(qiáng)大聲勢(shì)和合力。（三）強(qiáng)化督查，狠抓落實(shí)。建立健全檢查考核制度，對(duì)完成任務(wù)

6、不好的給予通報(bào)，促進(jìn)工作落實(shí)到位，定期或不定期地進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和督查，確保建設(shè)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。部門(mén)職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)：部門(mén)職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局單位：萬(wàn)元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差擬定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理政策法規(guī)。組織參與縣級(jí)層面規(guī)劃編制，督導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法編制總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、街區(qū)保護(hù)規(guī)劃等。對(duì)由縣政府審批的規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。60萬(wàn)元城鄉(xiāng)規(guī)劃制訂、實(shí)施與監(jiān)督完成本級(jí)規(guī)劃編制，健全規(guī)劃體系規(guī)劃完成率100%80%-00%50%-80%低于50%六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2018年，滄

7、州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局安排政府采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款2萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他來(lái)源收入0萬(wàn)元。具體內(nèi)容見(jiàn)下表。部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局單位：萬(wàn)元政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物品名稱政府采購(gòu)目錄序號(hào)數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來(lái)源收入合　計(jì)滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局（機(jī)關(guān)）小計(jì)1.6萬(wàn)元電腦341-0101-JXN-OAOY臺(tái)40.41.61.61.60.4萬(wàn)元打印機(jī)341-0101-JXN-OAOY臺(tái)20.20.40.40.

8、4滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局小計(jì)滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局小計(jì)七、國(guó)有資產(chǎn)信息滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局2017末固定資產(chǎn)金額為