滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局.doc

《滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局.doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局2018年部門預(yù)算信息公開按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見>的通知》和《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局是滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局派出機(jī)構(gòu)，由于是新建單位，具體部門設(shè)置未給予批復(fù)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局行政科級財(cái)政全額撥款二、部門預(yù)算安排的總體情

2、況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局及所屬單位的收支均包含在部門預(yù)算中。1、收入說明。反映本部門當(dāng)年全部收入。2018年預(yù)算收入98.79萬元，其中：一般公共預(yù)算收入98.79萬元，基金撥款預(yù)算0萬元，財(cái)政專戶核撥預(yù)算0萬元，其他來源收入預(yù)算0萬元。2、支出說明。收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018年支出預(yù)算98.79萬元，其中基本支出33.79萬元，包括人

3、員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出65萬元，主要為規(guī)劃編制費(fèi)60萬元，評審咨詢法律顧問費(fèi)3萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行采購項(xiàng)目2萬元；其他支出0萬元。3、比上年增減情況。2018年預(yù)算收支安排98.79萬元，較2017年預(yù)算增加98.79萬元，其中：基本支出增加33.79萬元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加65萬元，主要為規(guī)劃編制費(fèi)60萬元，評審咨詢法律顧問費(fèi)3萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行采購項(xiàng)目2萬元。詳見附表。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年度滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局機(jī)關(guān)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.04萬元。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的日常公

4、用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局財(cái)政撥款2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為0.01萬元，較2017年度預(yù)算0萬元增加了0.01萬元。其中：（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，無公務(wù)車輛購置費(fèi)，較2017年度預(yù)算增加0萬元。（二）公務(wù)接待費(fèi)0.01萬元，較2017年度預(yù)算增加0.01萬元，主要原因?yàn)楸締挝粸樾略鰡挝?。（三）因公出國（境）費(fèi)0萬元

5、，無增減變化。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作，不斷拓展城市規(guī)劃工作新領(lǐng)域，開拓城市規(guī)劃工作新思路，著力提升規(guī)劃編制和管理水平，為城市建設(shè)和區(qū)域發(fā)展提供有力地保障。全面推進(jìn)各類規(guī)劃編制工作，構(gòu)建完善的城鄉(xiāng)規(guī)劃體系。職責(zé)分類績效目標(biāo)：（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。要建立健全崗位責(zé)任制和目標(biāo)任務(wù)責(zé)任制，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自掛帥，站在工作的第一線負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，推動工作落實(shí)（二）廣泛動員，營造聲勢。利用各種宣傳手段，營造人人動手、個(gè)個(gè)支持、各方面配合的強(qiáng)大聲勢和合力。（三）強(qiáng)化督查，狠抓落實(shí)。建立健全檢查考核制度，對完成任務(wù)

6、不好的給予通報(bào)，促進(jìn)工作落實(shí)到位，定期或不定期地進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和督查，確保建設(shè)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差擬定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理政策法規(guī)。組織參與縣級層面規(guī)劃編制，督導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法編制總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、街區(qū)保護(hù)規(guī)劃等。對由縣政府審批的規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。60萬元城鄉(xiāng)規(guī)劃制訂、實(shí)施與監(jiān)督完成本級規(guī)劃編制，健全規(guī)劃體系規(guī)劃完成率100%80%-00%50%-80%低于50%六、政府采購預(yù)算情況2018年，滄

7、州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局安排政府采購預(yù)算2萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2萬元，基金預(yù)算撥款0萬元，其他來源收入0萬元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購預(yù)算滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合　計(jì)滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局（機(jī)關(guān)）小計(jì)1.6萬元電腦341-0101-JXN-OAOY臺40.41.61.61.60.4萬元打印機(jī)341-0101-JXN-OAOY臺20.20.40.40.

8、4滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局小計(jì)滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局小計(jì)七、國有資產(chǎn)信息滄州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局滄縣分局2017末固定資產(chǎn)金額為