滄州市滄縣教育支付中心

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1、滄州市滄縣教育支付中心2017年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》和《河北省預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將滄縣教育支付中心2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門(mén)職責(zé):滄縣教育支付中心是滄縣政府機(jī)構(gòu)，依據(jù)滄政發(fā)[2006]12號(hào)文件成立納入部門(mén)預(yù)算管理的直屬單位共4個(gè)。（—）滄縣教育支付中心。（二）滄縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校。（三）滄縣馬連坦中學(xué)。（四）滄縣特教中心。主要職責(zé)：1、學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)管理,學(xué)前教育改

2、造,貧困幼兒資助;2、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理,學(xué)校布局調(diào)整，校舍維修改造,薄弱學(xué)校改造，義務(wù)教育均衡化發(fā)展，貧困生寄宿資助；3、成人教育經(jīng)費(fèi)管理；4、基層報(bào)賬員業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)；5、教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；6、高中生資助，職業(yè)學(xué)生資助，生源地貸款,大學(xué)新生資助，貧困教師資助；7、經(jīng)費(fèi)預(yù)決算；8、其他承辦事項(xiàng)。機(jī)構(gòu)設(shè)置:部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況滄縣教育支付中心單位名稱(chēng)單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式滄縣教育支付中心事業(yè)單位股級(jí)財(cái)政撥款滄縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校事業(yè)單位科級(jí)財(cái)政撥款滄縣馬連坦中學(xué)事業(yè)單位股級(jí)財(cái)政撥款滄縣特教中心事業(yè)單位股級(jí)財(cái)政撥款二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況

3、按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我縣部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支岀都反映在預(yù)算中。滄縣教育支付中心及所屬單位的收支均包含在部門(mén)預(yù)算中。1、收入說(shuō)明。反映本部門(mén)當(dāng)年全部收入。2017年預(yù)算收入17504.12萬(wàn)元，其中般公共預(yù)算收入17504.12萬(wàn)元,基金撥款預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥預(yù)算0萬(wàn)元，其他來(lái)源收入預(yù)算0萬(wàn)兀。2、支出說(shuō)明。收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)和支出功能分類(lèi)科目編制，反映河北省滄縣教育支付中心2017年度部門(mén)預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2017年支出預(yù)算17504.12萬(wàn)元

4、，其中基本支岀7694.52萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出9809.6萬(wàn)元,主要為房屋建筑物構(gòu)建、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、幼兒保雜費(fèi)、圖書(shū)設(shè)備購(gòu)置及學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)；其他支出0萬(wàn)元。3、比上年增減情況。2017年預(yù)算收支安排17504.12萬(wàn)元，較2016年預(yù)算增加11509.81萬(wàn)元,其中:基本支出增加1250.21萬(wàn)元,主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支岀增加9809.6萬(wàn)元,主要是房屋建筑物構(gòu)建、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、幼兒保雜費(fèi)、圖書(shū)設(shè)備購(gòu)置及學(xué)生資助等。詳見(jiàn)附表。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2017年度滄縣教育支付中心及所屬

5、單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為61.01萬(wàn)元。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi),包括工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、郵電費(fèi)以及其他費(fèi)用。滄縣教育支付中心財(cái)政撥款2017年度〃三公經(jīng)費(fèi)〃預(yù)算為0萬(wàn)元，較2016年度預(yù)算0萬(wàn)元持平。其中：（一）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi),與上年持平z無(wú)增減變化。（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,無(wú)增減變化。（三）因公岀國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平,無(wú)增減變化。五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)：1、開(kāi)展擴(kuò)大學(xué)前教育資源項(xiàng)目,支持?jǐn)U建和新建公辦幼兒園、改善辦園條件,落實(shí)學(xué)前教育資助制度,幼兒

6、保雜費(fèi)全部上繳財(cái)政,支出合理。2、完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育年生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):小學(xué)685元、初中885元（均含取暖費(fèi)85元），特教6000元。提高貧困寄宿生資助面。3、加大資金投入力度，加快改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件。促進(jìn)特殊教育和民族教育發(fā)展。推進(jìn)教育扶貧工程，促進(jìn)貧困地區(qū)教育事業(yè)發(fā)展。4、為農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生免費(fèi)提供教科書(shū)。5、全面改善貧困地區(qū)薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件，使貧困地區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教學(xué)設(shè)施和生活設(shè)施滿(mǎn)足基本生活需要，留守兒童學(xué)習(xí)和寄宿得到基本滿(mǎn)足,村小學(xué)和教學(xué)點(diǎn)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，

7、城鎮(zhèn)超大班額現(xiàn)象基本消除，教師數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)基本適應(yīng)教學(xué)需要。6、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成人學(xué)校進(jìn)行建設(shè),提高成人教育水平。每年建設(shè)成一部分成人教室、購(gòu)置相關(guān)設(shè)備并發(fā)放成人教育材料等。職責(zé)分類(lèi)績(jī)效目標(biāo)：1、全縣幼兒園保雜費(fèi)收繳，編制2017年學(xué)前經(jīng)費(fèi)預(yù)算,幼兒經(jīng)費(fèi)報(bào)賬；2、幼兒園校舍維修改造；3、學(xué)前資助工作；4、編制2017年義務(wù)教育保障學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算,學(xué)校經(jīng)費(fèi)報(bào)賬；5、義務(wù)教育校舍建設(shè),薄弱學(xué)校設(shè)備配置；6、貧困寄宿生資助；7、成人教室建設(shè)及設(shè)備配置；8、報(bào)賬員指導(dǎo)培訓(xùn)；9、工資及績(jī)效工資發(fā)放；10、保險(xiǎn)金及住房公積金繳存；11、支教

8、教師補(bǔ)助發(fā)放；12、高中生資助、職業(yè)學(xué)生資助、生源地貨款、大學(xué)新生資助等；13、教育統(tǒng)計(jì)工作；14、經(jīng)費(fèi)決算工作。部門(mén)職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo):部門(mén)職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)滄縣教育支付中心單位：萬(wàn)元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)描述優(yōu)良中差學(xué)前教育2109.27全縣幼兒園保雜費(fèi)收繳，編制2017