鳳翔縣長(zhǎng)青管委會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc

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1、鳳翔縣長(zhǎng)青管委會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、部門(mén)主要職責(zé)根據(jù)鳳編發(fā)（2010）1號(hào)文件規(guī)定，長(zhǎng)青管委會(huì)主要職責(zé)是：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展的一系列方針、政策，不斷加快園區(qū)建設(shè)和發(fā)展步伐，壯大園區(qū)經(jīng)濟(jì)。2、負(fù)責(zé)研究編制園區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃，報(bào)縣政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)貿(mào)易合作、交流和重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)工作，不斷發(fā)展壯大園區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。4、負(fù)責(zé)按照國(guó)家有關(guān)的投資產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)入駐園區(qū)的企業(yè)和項(xiàng)目進(jìn)行初審把關(guān)，提出報(bào)批意見(jiàn)和建議。5、負(fù)責(zé)實(shí)施園區(qū)內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好環(huán)境保護(hù)、市政公用、園林綠化等項(xiàng)工作，為入駐企業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境。6

2、、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)入駐企業(yè)的信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、社會(huì)治安、以及園區(qū)各項(xiàng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作。7、大力宣傳黨的路線、方針、政策，加強(qiáng)園區(qū)內(nèi)入駐企業(yè)的社會(huì)主義精神文明建設(shè)和法制建設(shè)，努力為園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的社會(huì)環(huán)境。8、指導(dǎo)園區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作，善始善終做好居民搬遷工作。9、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。二、2018年度重點(diǎn)工作2018年，園區(qū)以踏石留印、抓鐵有痕的韌勁，以逢山開(kāi)路、遇河架橋的魄力，在轉(zhuǎn)型升級(jí)中實(shí)現(xiàn)突破，在建設(shè)實(shí)力園區(qū)中實(shí)現(xiàn)新跨越。重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：1、圍繞“五個(gè)聚焦”，認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)十九大精神，創(chuàng)新理念，凝聚發(fā)展合力。2、圍繞建設(shè)實(shí)力園區(qū)，狠抓項(xiàng)目建設(shè)，開(kāi)拓進(jìn)取，

3、實(shí)現(xiàn)追趕超越。我們將牢固樹(shù)立“抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展、抓項(xiàng)目就是促跨越”的理念，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，以大項(xiàng)目帶動(dòng)大投入，推動(dòng)大發(fā)展。3、圍繞建設(shè)新型工業(yè)城市，狠抓園區(qū)建設(shè)，多措并舉，大力提升承載能力。全力實(shí)施總投資1.595億元、年度投資8550萬(wàn)元的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。4、圍繞項(xiàng)目立園戰(zhàn)略，狠抓招商引資，強(qiáng)力推進(jìn)，打造化工能源基地。緊緊圍繞“轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色崛起”戰(zhàn)略核心，以甲醇下游產(chǎn)品和精細(xì)化工品項(xiàng)目為切入點(diǎn)，積極開(kāi)展專(zhuān)題招商、小分隊(duì)招商、以企引企等多種行之有效的招商活動(dòng)，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)合同引資10億元，到位資金5億元以上。5、圍繞提升執(zhí)政能力，推進(jìn)高效服務(wù)，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提升園區(qū)綜合實(shí)力。三、部門(mén)

4、預(yù)算單位構(gòu)成本部門(mén)由機(jī)關(guān)本級(jí)和2個(gè)行政單位.截止2017年底，本部門(mén)人員編制15人，其中行政編制9人、事業(yè)編制6人；實(shí)有人員15人，其中行政9人、事業(yè)6人。其中人員及重要資產(chǎn)情況如下表：?jiǎn)挝幻Q(chēng)單位性質(zhì)經(jīng)費(fèi)管理方式編制數(shù)（人）實(shí)有在職人數(shù)（人）離退休人數(shù)（人）辦公用房面積(平方米)實(shí)有車(chē)輛數(shù)（輛）長(zhǎng)青管委會(huì)行政全額15154047.481長(zhǎng)青財(cái)政分局行政全額33四、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明截至2017年12月30日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛。2018年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置車(chē)輛預(yù)算。五、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明2018年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年

5、撥款294.66萬(wàn)元,當(dāng)年長(zhǎng)青管委會(huì)本級(jí)和局直所屬單位無(wú)政府基金預(yù)算。六、預(yù)算總體情況（一）政府性基金預(yù)算支出情況。2018年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。2018年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1.7萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少了0.9萬(wàn)元，下降了35%。主要原因：一是因公出國(guó)（境）費(fèi)未作預(yù)算；二是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.7萬(wàn)元。我單位預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置車(chē)輛。2018年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，重點(diǎn)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元與上年保持一致。（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。2018年長(zhǎng)青管委

6、會(huì)機(jī)關(guān)和局直單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.65萬(wàn)元，與2017年保持一致。（五）政府采購(gòu)情況。2018年本部門(mén)五政府采購(gòu)計(jì)劃。七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。2、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政和財(cái)政供養(yǎng)全額事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事

7、業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。八、附2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明報(bào)表表12018年部門(mén)綜合預(yù)算收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)支出功能分科目（按大類(lèi)）預(yù)算數(shù)支出經(jīng)濟(jì)科目（按大類(lèi)）預(yù)算數(shù)一、部門(mén)預(yù)算294.66一、部門(mén)預(yù)算294.66一、部門(mén)預(yù)算294.661、財(cái)政撥款294.6