鳳翔縣長青管委會2018年部門預(yù)算編制說明.doc

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1、鳳翔縣長青管委會2018年部門預(yù)算編制說明一、部門主要職責(zé)根據(jù)鳳編發(fā)（2010）1號文件規(guī)定，長青管委會主要職責(zé)是：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展的一系列方針、政策，不斷加快園區(qū)建設(shè)和發(fā)展步伐，壯大園區(qū)經(jīng)濟。2、負(fù)責(zé)研究編制園區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展中、長期規(guī)劃，報縣政府批準(zhǔn)后組織實施。3、負(fù)責(zé)組織開展招商引資、經(jīng)濟技術(shù)貿(mào)易合作、交流和重點項目推進工作，不斷發(fā)展壯大園區(qū)經(jīng)濟規(guī)模。4、負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)的投資產(chǎn)業(yè)政策，對入駐園區(qū)的企業(yè)和項目進行初審把關(guān)，提出報批意見和建議。5、負(fù)責(zé)實施園區(qū)內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好環(huán)境保護、市政公用、園林綠化等項工作，為入駐企業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境。6

2、、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)入駐企業(yè)的信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、社會治安、以及園區(qū)各項社會經(jīng)濟指標(biāo)的統(tǒng)計工作。7、大力宣傳黨的路線、方針、政策，加強園區(qū)內(nèi)入駐企業(yè)的社會主義精神文明建設(shè)和法制建設(shè)，努力為園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好的社會環(huán)境。8、指導(dǎo)園區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作，善始善終做好居民搬遷工作。9、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。二、2018年度重點工作2018年，園區(qū)以踏石留印、抓鐵有痕的韌勁，以逢山開路、遇河架橋的魄力，在轉(zhuǎn)型升級中實現(xiàn)突破，在建設(shè)實力園區(qū)中實現(xiàn)新跨越。重點抓好以下幾個方面工作：1、圍繞“五個聚焦”，認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)十九大精神，創(chuàng)新理念，凝聚發(fā)展合力。2、圍繞建設(shè)實力園區(qū)，狠抓項目建設(shè)，開拓進取，

3、實現(xiàn)追趕超越。我們將牢固樹立“抓項目就是抓發(fā)展、抓項目就是促跨越”的理念，強力推進項目建設(shè)，以大項目帶動大投入，推動大發(fā)展。3、圍繞建設(shè)新型工業(yè)城市，狠抓園區(qū)建設(shè)，多措并舉，大力提升承載能力。全力實施總投資1.595億元、年度投資8550萬元的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。4、圍繞項目立園戰(zhàn)略，狠抓招商引資，強力推進，打造化工能源基地。緊緊圍繞“轉(zhuǎn)型升級、綠色崛起”戰(zhàn)略核心，以甲醇下游產(chǎn)品和精細(xì)化工品項目為切入點，積極開展專題招商、小分隊招商、以企引企等多種行之有效的招商活動，力爭全年實現(xiàn)合同引資10億元，到位資金5億元以上。5、圍繞提升執(zhí)政能力，推進高效服務(wù)，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提升園區(qū)綜合實力。三、部門

4、預(yù)算單位構(gòu)成本部門由機關(guān)本級和2個行政單位.截止2017年底，本部門人員編制15人，其中行政編制9人、事業(yè)編制6人；實有人員15人，其中行政9人、事業(yè)6人。其中人員及重要資產(chǎn)情況如下表：單位名稱單位性質(zhì)經(jīng)費管理方式編制數(shù)（人）實有在職人數(shù)（人）離退休人數(shù)（人）辦公用房面積(平方米)實有車輛數(shù)（輛）長青管委會行政全額15154047.481長青財政分局行政全額33四、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明截至2017年12月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛。2018年部門預(yù)算沒有安排購置車輛預(yù)算。五、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明2018年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年

5、撥款294.66萬元,當(dāng)年長青管委會本級和局直所屬單位無政府基金預(yù)算。六、預(yù)算總體情況（一）政府性基金預(yù)算支出情況。2018年本部門無政府性基金預(yù)算收支。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。2018年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。（三）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出1.7萬元，較2017年預(yù)算減少了0.9萬元，下降了35%。主要原因：一是因公出國（境）費未作預(yù)算；二是公務(wù)用車運行維護費預(yù)算1.7萬元。我單位預(yù)算沒有安排購置車輛。2018年會議費預(yù)算2萬元，重點項目專項經(jīng)費2萬元，應(yīng)急處置經(jīng)費2萬元與上年保持一致。（四）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。2018年長青管委

6、會機關(guān)和局直單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.65萬元，與2017年保持一致。（五）政府采購情況。2018年本部門五政府采購計劃。七、專業(yè)名詞解釋1、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2、運行經(jīng)費：為保障行政和財政供養(yǎng)全額事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事

7、業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。八、附2018年部門預(yù)算說明報表表12018年部門綜合預(yù)算收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)支出功能分科目（按大類）預(yù)算數(shù)支出經(jīng)濟科目（按大類）預(yù)算數(shù)一、部門預(yù)算294.66一、部門預(yù)算294.66一、部門預(yù)算294.661、財政撥款294.6