資源描述：
《武宣縣房產(chǎn)管理所2018年.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、武宣縣房產(chǎn)管理所2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明目錄第一部分 部門概況 一、部門及所屬單位概況二、人員構(gòu)成第二部分 2018年部門預(yù)算公開表表一 部門收支預(yù)算總表表二 部門收入預(yù)算總表表三 部門支出預(yù)算總表表四 財政撥款收支預(yù)算總表表五 一般公共預(yù)算支出表表六 一般公共預(yù)算基本支出表表七 政府性基金支出預(yù)算表表八 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表九：部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目預(yù)算表表十：政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類預(yù)算表第三部分2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明一、2018年收支總體情況二、2018年部門財政撥款支出預(yù)算情況?三、2018年部門預(yù)算安
2、排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況?第四部分2018年部門預(yù)算其他事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況二、政府采購預(yù)算安排情況三、國有資產(chǎn)的總體情況四、項目預(yù)算績效目標情況第五部分名詞解釋第一部分部門概況一、武宣縣房產(chǎn)管理所屬事業(yè)單位概況（一）主要職能1．負責全縣房產(chǎn)交易管理2．白蟻預(yù)防藥品、生物、工程技術(shù)咨詢、白蟻的預(yù)防及滅治（二）機構(gòu)設(shè)置情況武宣縣房產(chǎn)管理所、武宣縣白蟻防治所與武宣縣房地產(chǎn)交易管理所是一套人馬三塊牌子的事業(yè)單位。二、人員構(gòu)成情況武宣縣房產(chǎn)管理所為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制6人。實有財政供養(yǎng)人員7人，事業(yè)在職人員5人，編制外人員12人，離退休
3、人員2人（其中離休0人）。具體情況如下：?事業(yè)編制6人，實有財政供養(yǎng)人員7人，其中事業(yè)編制在職人員5人，編制外人員12人，退休人員2人。第二部分武宣縣房產(chǎn)管理所2018年部門預(yù)算公開表詳見附件《武宣縣房產(chǎn)管理所2018年部門預(yù)算公開表》第三部分2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明?一、2018年收支總體情況（一）收入預(yù)算說明2018年收入總預(yù)算220.29萬元，同比增長46.05萬元，同比增長26.43%。其中：一般公共預(yù)算撥款220.29萬元，同比增加46.05萬元，增長26.43%，增長原因是新增公租房物業(yè)管理費。上年結(jié)余收入0萬元。（二
4、）支出預(yù)算說明2018年支出總預(yù)算220.29萬元，其中：基本支出95.00萬元，占支出總預(yù)算43%，同比增加0.76萬元，增長1%；項目支出125.29萬元占支出總預(yù)算57%，同比增長45.29萬元，增長56%。支出預(yù)算增減主要原因：新增公租房物業(yè)管理費。1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：（1）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算預(yù)算6.01萬元；占支出總預(yù)算的2.7%，同比增加6.01萬元，增加100%，增加原因是歸類為機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險預(yù)算增加;（2）事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算預(yù)算2.14萬元；占支出總預(yù)算的1%，同比減少0.11萬元，減少5%;（3）其
5、他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算83.93萬元；占支出總預(yù)算的38.1%，同比減少3.49萬元，減少4%;（4）保障性安居工程支出預(yù)算124.60萬元；占支出總預(yù)算的56.56%，同比增加44.60萬元，增長56%，增長原因是新增公租房物業(yè)管理費。（5）住房公積金支出預(yù)算3.60萬元；占支出總預(yù)算的1.64%，同比減少0.18萬元，減少5%，減少原因是人員減少。2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和專項支出預(yù)算。?（1）基本支出預(yù)算?；局С?5.00萬元，占支出總預(yù)算43.12%，同比增加0.76萬元，增加1%。其中：工資福利支出預(yù)算86.80萬元；占基本支
6、出預(yù)算91.30%，同比增加6.16萬元，增長7%；商品和服務(wù)支出預(yù)算8.20萬元；占基本支出預(yù)算8.7%，同比減少0.84萬元，減少9%；對個人和家庭的補助支出預(yù)算0萬元；占基本支出預(yù)算0%，同比減少4.57萬元，減少100%，減少原因是城鎮(zhèn)居民低收入人員減少申請保障性住房補貼。（2）項目支出預(yù)算。項目支出125.29萬元，占支出總預(yù)算56.88%，同比增長45.29萬元，增長56%，增長原因是新增物業(yè)管理費。其中：工資福利支出預(yù)算0萬元；占項目支出預(yù)算的0%；商品和服務(wù)支出預(yù)算125.29萬元；占專項支出預(yù)算的100%；二、2018年部門財政撥款
7、支出預(yù)算情況2018年一般公共預(yù)算撥款支出220.29萬元，其中：基本支出95.00萬元，項目支出125.29萬元。具體支出預(yù)算如下：事業(yè)運行92.09萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。一般行政管理事務(wù)124.60萬元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于保障性住房維修及辦公費支出。住房公積金3.60萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為本所事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。三、2018年
8、部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況2018年部門預(yù)算
