2017布爾津闊斯特克鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算

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1、2017年度布爾津縣闊斯特克鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算公開說明目錄第一部分布爾津縣闊斯特克鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門單位概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明（二）部門收入總體情況說明（三）部門支出總體情況說明二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項(xiàng)的情況（一）

2、國有資產(chǎn)占用情況說明（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況（11張）：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項(xiàng)目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《支出決算明細(xì)表》《基本支出決算明細(xì)表》《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》三、財(cái)政撥款收支情況（9張）《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《一般公

3、共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡表》五、部門決算附表（5張）《資產(chǎn)情況表》《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機(jī)構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報說明附表（2張）《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》《政府采購情況表》七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》第一部分

4、部門單位概況一、部門單位基本情況1．主要職能。布爾津縣闊斯特克鄉(xiāng)衛(wèi)生院貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生工作的方針、政策，組織開展醫(yī)療、衛(wèi)生防疫、婦幼保健等工作。對危重病人實(shí)施搶救、會診、轉(zhuǎn)診工作。2．機(jī)構(gòu)人員編制情況：布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級全額事業(yè)單位，隸屬縣衛(wèi)生局。內(nèi)設(shè)門診科、住院部、公衛(wèi)科、化驗(yàn)室、護(hù)理部、B超室、DR室。3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。根據(jù)布黨編辦【2017】41號文件重新核定衛(wèi)生院編制數(shù)，闊斯特克鎮(zhèn)衛(wèi)生院現(xiàn)有人員編制20人，實(shí)有人數(shù)31個，其中：在職人員19人，辭職1人，退休人員4人，享受遺屬補(bǔ)助5人，臨時工12人，村衛(wèi)生室醫(yī)

5、務(wù)人員13人。二、部門決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，布爾津縣闊斯特克鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算包括：布爾津縣闊斯特克鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門本級決算。納入布爾津縣闊斯特克鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號單位名稱備注1布爾津縣闊斯特克鎮(zhèn)衛(wèi)生院（本級）第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入278.34萬元,與上年相比，減少32.92萬元，降低10.58%，支出320.4萬元,與上年相比，增加33.8萬元，增長11.79%，結(jié)余0.69萬元，與上年相比，減少12.67萬元，降低94.86%。本年收入減少原因

6、是：門診、住院病人減少，主要是門診收入和住院收入的減少；本年支出增加原因是：全民健康體檢中的材料費(fèi)增加；本年結(jié)余減少原因是：因考核較晚，村醫(yī)的公共衛(wèi)生隨訪補(bǔ)助和基本藥物補(bǔ)助還未發(fā)放，財(cái)政收回結(jié)余額度。與預(yù)算相比情況。本年度收入總計(jì)278.34萬元，本年年初預(yù)算數(shù)為212.96萬元，本年度支出執(zhí)行數(shù)320.4萬元。執(zhí)行支出超出預(yù)算數(shù)原因：公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)11.27萬元、全民健康體檢經(jīng)費(fèi)7.85萬元、基本藥物補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.28萬元未納入年初預(yù)算。其他有關(guān)說明內(nèi)容。無（二）部門收入總體情況說明本年收入合計(jì)278.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入229.68萬元，占82.

7、52%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入30.84萬元，占11.08%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入17.82萬元，占6.4%。本年收入增加原因是：衛(wèi)生院門診、住院病人減少，主要是門診收入和住院收入的減少。財(cái)政撥款收入增加原因是全民健康體檢工作的開展；事業(yè)收入減少的原因是衛(wèi)生院門診、住院病人減少，主要是門診收入和住院收入的減少.與預(yù)算相比情況。本年度收入總計(jì)278.34萬元，本年年初預(yù)算數(shù)為212.96萬元，本年度支出執(zhí)行數(shù)320.4萬元。執(zhí)行支出超出預(yù)算數(shù)原因：公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)11.27萬元、全民健康體檢經(jīng)費(fèi)7.85萬元、

8、基本藥物補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.28萬元未納入年