東蘭蘭木鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門決算

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1、東蘭縣蘭木鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門決算目錄第一部分：東蘭縣蘭木鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：東蘭縣蘭木鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：東蘭縣蘭木鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算情況說(shuō)明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、2017

2、年度一般公共預(yù)算支出決算情況?！?—三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明四、2017年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分名詞解釋第一部分：東蘭縣蘭木鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況一、主要職能(一）提供公共衛(wèi)生服務(wù)。開展服務(wù)的項(xiàng)目有：居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、0-6歲兒童健康管理、重性精神病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、衛(wèi)生監(jiān)督、結(jié)合病患者健康管理。（二）提供基本醫(yī)療服務(wù)。其診療

3、科目有：預(yù)防保健科，兒科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科。（三）其他職能。如：嚴(yán)格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)責(zé)任，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室的管理職能。二、部門決算單位構(gòu)成—7—東蘭縣蘭木鄉(xiāng)衛(wèi)生院只有直屬單位一個(gè)，即東蘭縣蘭木鄉(xiāng)衛(wèi)生院，系財(cái)政差額撥款的事業(yè)單位，共有職工22人，主管部門為東蘭縣衛(wèi)生戶計(jì)劃生育委員會(huì)。第二部第二部分：東蘭縣蘭木鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門決算報(bào)表（見附件）第三部分：東蘭縣蘭木鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算情況說(shuō)明一、2017

4、年度收入支出決算總體情況。（一）收入總計(jì)315.11萬(wàn)元。2017年度總收入315.11萬(wàn)元，比2016年增加23.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.24%，主要原因是：醫(yī)療收入增加、工資人員經(jīng)費(fèi)增加等。1．財(cái)政撥款收入61.68萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2．事業(yè)收入135.30萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：住院、門診部開展專業(yè)活動(dòng)所取得的收入。3．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)。4．其他收入0.23萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：銀行利息收入所得。5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)

5、元。6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.74—7—萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）支出總計(jì)298.63萬(wàn)元。包括：2017年度總支出298.63萬(wàn)元，比2016年增加7.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，主要原因是工資人員經(jīng)費(fèi)增加等。1．一般公共服務(wù)（類）60.62元：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)1.06元；主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)。2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）0萬(wàn)元。

6、3．住房保障支出（類）6.47萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。4．結(jié)余分配10.74萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.82萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況東蘭縣蘭木鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算支出

7、61.68萬(wàn)元，其中：基本支出61.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院61.68萬(wàn)元，為基本支出，主要用于—7—人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出61.68萬(wàn)元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出54.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資48.74萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼0萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.42萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元，績(jī)效工資0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元，其他工資福利支出0

8、萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的73.75%。（2017年工資福利支出預(yù)算73.44萬(wàn)元，支出決算54.16萬(wàn)元，預(yù)決算差異19.28萬(wàn)元，主要原因人員增減變動(dòng)引起的單位開支的在職職工和編外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。）（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.47萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)0萬(wàn)元，退休費(fèi)0萬(wàn)元，撫恤金0萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元，住房公積金6.47萬(wàn)元，