某集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度

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1、天馬行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632內(nèi)部控制制度目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ)4第一章總則1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)3第三章內(nèi)部控制方法4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作6第五章授權(quán)體系概述7第六章附則10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度11第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度12第一節(jié)內(nèi)控概述12第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)15第三節(jié)授權(quán)體系22第四節(jié)管理制度26物資供應(yīng)計(jì)劃(P2-Z1-J4-1)26物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范(P2-Z1-J4-2)31自采業(yè)務(wù)規(guī)范(P2-

2、Z1-J4-3)34大宗采購(gòu)管理(P2-Z1-J4-4)38定點(diǎn)采購(gòu)管理(P2-Z1-J4-5)43固定資產(chǎn)及設(shè)備采購(gòu)管理(P2-Z1-J4-6)48勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)(P2-Z1-J4-7)50采購(gòu)作業(yè)控制(P2-Z1-J4-8)52供應(yīng)商管理(P2-Z1-J4-9)56合同、訂單管理(P2-Z1-J4-10)59進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制(P2-Z1-J4-11)62物料進(jìn)庫(kù)規(guī)程(P2-Z1-J4-12)66物料出庫(kù)規(guī)程(P2-Z1-J4-13)69退料規(guī)程(P2-Z1-J4-14)71倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理(P2-Z1-J4

3、-15)74存貨盤點(diǎn)管理(P2-Z1-J4-16)76庫(kù)存分析及報(bào)告(P2-Z1-J4-17)82第二章生產(chǎn)內(nèi)部控制制度86第一節(jié)內(nèi)控概述86第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)88第三節(jié)授權(quán)體系94第四節(jié)管理制度96生產(chǎn)計(jì)劃管理制度(P2-Z2-J4-1)96領(lǐng)料制度(P2-Z2-J4-2)100物料使用制度(P2-Z2-J4-3)104物料退庫(kù)制度(P4-Z2-J4-4)107物料盤點(diǎn)制度(P2-Z2-J4-5)110生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度(P2-Z2-J4-6)113產(chǎn)成品入庫(kù)制度(P2-Z2-J4-7)116產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度

4、(P2-Z2-J4-8)118產(chǎn)成品出庫(kù)制度(P2-Z2-J4-9)120委托加工定價(jià)制度(P2-Z2-J4-10)123委托加工過(guò)程管理(P2-Z2-J4-11)125委托加工產(chǎn)品管理制度(P2-Z2-J4-12)131生產(chǎn)成本管理制度(P2-Z2-J4-13)135第三章銷售內(nèi)部控制制度138第一節(jié)內(nèi)控概述138第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)140第三節(jié)業(yè)務(wù)授權(quán)143第四節(jié)管理制度144銷售定價(jià)管理制度(P2-Z3-J4-1)144銷售環(huán)節(jié)管理制度(P2-Z3-J4-2)146第三篇資金內(nèi)部控制制度150第一章內(nèi)控

5、概述錯(cuò)誤!未定義書簽。第二章組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)錯(cuò)誤!未定義書簽。第三章業(yè)務(wù)授權(quán)錯(cuò)誤!未定義書簽。第四章管理制度錯(cuò)誤!未定義書簽。資金使用計(jì)劃制度(P3-Z4-1)錯(cuò)誤!未定義書簽?,F(xiàn)金管理制度(P3-Z4-2)錯(cuò)誤!未定義書簽。銀行存款管理制度(P3-Z4-3)錯(cuò)誤!未定義書簽。備用金管理制度(P3-Z4-4)錯(cuò)誤!未定義書簽。借款管理制度(P3-Z4-5)錯(cuò)誤!未定義書簽。費(fèi)用報(bào)銷管理制度(P3-Z4-6)錯(cuò)誤!未定義書簽?;I資管理制度(P3-Z4-7)錯(cuò)誤!未定義書簽。結(jié)算中心管理制度(P3-Z4-8)錯(cuò)誤!

6、未定義書簽。第四篇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度錯(cuò)誤!未定義書簽。第一章會(huì)計(jì)核算內(nèi)部控制制度錯(cuò)誤!未定義書簽。第一節(jié)內(nèi)控概述錯(cuò)誤!未定義書簽。第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)錯(cuò)誤!未定義書簽。第三節(jié)授權(quán)體系錯(cuò)誤!未定義書簽。第四節(jié)管理制度錯(cuò)誤!未定義書簽。會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作管理制度(P4-Z1-J4-1)錯(cuò)誤!未定義書簽。一般會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理制度(P4-Z1-J4-2)錯(cuò)誤!未定義書簽。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的內(nèi)部控制制度(P4-Z1-J4-3)錯(cuò)誤!未定義書簽。利潤(rùn)分配的內(nèi)部控制制度(P4-Z1-J4-4)錯(cuò)誤!未定義書簽。會(huì)計(jì)檔案管理制度(P

7、4-Z1-J4-5)錯(cuò)誤!未定義書簽。會(huì)計(jì)工作交接的內(nèi)部控制制度(P4-Z1-J4-6)錯(cuò)誤!未定義書簽。財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度錯(cuò)誤!未定義書簽。第一節(jié)內(nèi)控概述錯(cuò)誤!未定義書簽。第四節(jié)管理制度錯(cuò)誤!未定義書簽。一、債權(quán)管理錯(cuò)誤!未定義書簽。應(yīng)收帳款管理制度(P4-Z2-J4-1-1)錯(cuò)誤!未定義書簽。其他應(yīng)收款管理制度(P4-Z2-J4-1-2)錯(cuò)誤!未定義書簽。二、固定資產(chǎn)管理錯(cuò)誤!未定義書簽。固定資產(chǎn)購(gòu)置(P4-Z2-J4-2-1)錯(cuò)誤!未定義書簽。固定資產(chǎn)日常管理(P4-Z2-J4-2-2)錯(cuò)誤!未定義書簽。

8、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)(P4-Z2-J4-2-3)錯(cuò)誤!未定義書簽。固定資產(chǎn)處置(P4-Z2-J4-2-4)錯(cuò)誤!未定義書簽。在建工程管理(P4-Z2-J4-2-5)錯(cuò)誤!未定義書簽。三、資產(chǎn)減值管理錯(cuò)誤!未定義書簽。壞帳準(zhǔn)備管理(P4-Z2-J4-3-1)錯(cuò)誤!未定義書簽。長(zhǎng)、短期投資減值準(zhǔn)備管理(P4-Z2-J4-3-2)錯(cuò)誤!未定義書簽。存貨跌價(jià)準(zhǔn)備管理(P4-Z2-J4-3

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