環(huán)境與安全績效監(jiān)視和測量控制程序

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1、環(huán)境與安全績效監(jiān)視和測量控制程序1.目的對可能具有重大環(huán)境影響和可能造成人員傷亡、財產損失的運行與活動的關鍵特性進行監(jiān)視與測量,以便評價對法律法規(guī)遵循情況,重要環(huán)境因素、重大危險源的受控狀態(tài)及目標、指標的完成情況,確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行。2.范圍適用于對管理中心環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的監(jiān)控。3.職責3.1安全環(huán)保部是環(huán)境績效監(jiān)視和測量的歸口管理部門。負責環(huán)境目標、指標和管理方案完成情況;揚塵排放、噪聲排放;水、電、天然氣節(jié)能降耗等運行控制情況的監(jiān)視和測量;負責對重要環(huán)境因素控制情況進行監(jiān)視和測量。3.2辦公室是職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量的歸口管理部門,負責對職業(yè)健康安全目

2、標、指標和管理方案的落實情況;重大危險源的控制情況進行監(jiān)視和測量。3.3生產部負責對固體廢棄物排放、廢水排放的監(jiān)視和測量。3.4各部門負責對本部門的目標、指標、管理方案完成情況及運行控制情況的日常監(jiān)督檢查。3.5管理者代表負責該過程的有效性的監(jiān)督管理。4.工作程序4.1各部門按下表的要求做好主管過程的監(jiān)視和測量工作。序號監(jiān)視和測量內容監(jiān)測部門頻次、方法、記錄1目標、指標和管理方案的執(zhí)行情況;辦公室:QMS、OHS;工程部:EMS;管理者代表每半年一次,部門自評后報辦公室、工程部,由其對QMS、EMS、OHS分別抽樣復查其充分性并匯總。報管理者代表。2法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況辦公室:

3、QMS、OHS工程部:EMS每年評價一次,各部門自評后報辦公室由其對EMS、OHS、EMS分別抽樣復查其充分性并匯總,報管理者代表。3水、電、天然氣節(jié)能降耗情況;工程部、財務部每月查表并進行數(shù)據(jù)分析,必要時提出下一步的控制方案。4環(huán)境和職業(yè)健康安全控制程序執(zhí)行情況;重要環(huán)境因素、重大危險源控制情況;危險化學品的管理情況;火災、爆炸隱患、用電安全、設施設備的安全、安全防護措施的有效性,辦公室及各部門1、領班級管理人員按檢查計劃完成,每月不少于一次的定期檢查,并認真填寫記錄。2、各部門主管級以上管理人員對領班填寫的檢查記錄進行復查,指出發(fā)現(xiàn)的問題,并研究整改方案,組織落實。3、辦公室在每月一

4、次的綜合檢查時抽查管理中心整體危害因素控制情況,并作記錄。5對相關方的管理情況各主管部門發(fā)生時,主管部門負責監(jiān)理并做記錄,辦公室巡查安全措施的落實情況。6相關的培訓執(zhí)行情況辦公室每季抽查培訓計劃落實情況。7職工體檢;特種作業(yè)人員定期健康檢查,勞動保護用品發(fā)放和使用情況。辦公室每季檢查當年計劃的完成情況,并督促計劃的落實。8對環(huán)境、安全違章和事故、事件等不良績效的監(jiān)測。工程部、辦公室兩部門負責人每季檢查不符合記錄及其內容的處理情況。4.2控制要求4.2.1各部門根據(jù)管轄范圍內的監(jiān)控項目,安排監(jiān)督檢查工作計劃。4.2.2監(jiān)視對象:包括所有進入工作場所的人員、所有的設備、常規(guī)和非常規(guī)的活動。4

5、.2.3在定期綜合檢查的過程中,工程部對環(huán)境體系運行控制執(zhí)行情況和環(huán)境目標、指標和管理方案完成情況等環(huán)境績效進行檢查。4.2.4在定期綜合檢查的過程中,辦公室進行安全檢查,監(jiān)測過程中的不符合項,填寫《安全隱患整改通知單》并追蹤整改效果。4.2.5各項檢查評定結果如有偏離或未達標時,由責任部門進行分析,必要時,制定糾正和預防措施,經管理者代表批準后實施,執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》。4.2.6發(fā)生事故、事件、不符合時,執(zhí)行《事故、事件、環(huán)境安全不符合控制程序》。4.3監(jiān)視和測量設備、儀器儀表應按國家有關規(guī)定要求,進行定期的校驗、檢定、檢查、維護、建立相應的記錄并予以保存。

6、見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》5.相關文件5.1《糾正措施控制程序》(HYDS/MB28)5.2《預防措施控制程序》(HYDS/MB29)5.3《監(jiān)視和測量裝置控制程序》(HYDS/MB18)5.4《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案》5.5《事故、事件、環(huán)境安全不符合控制程序》(HYDS/MB24)6.記錄6.1《工作檢查記錄》(HYDS/MD-GO065)6.2《合規(guī)性評價記錄表》(HYDS/MD-GO063)6.3《安全隱患整改通知單》(HYDS/MD-GO071

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