環(huán)境與安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序

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1、環(huán)境與安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序1．目的對(duì)可能具有重大環(huán)境影響和可能造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，以便評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)遵循情況，重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的受控狀態(tài)及目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。2．范圍適用于對(duì)管理中心環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)控。3．職責(zé)3.1安全環(huán)保部是環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門。負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況；揚(yáng)塵排放、噪聲排放；水、電、天然氣節(jié)能降耗等運(yùn)行控制情況的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素控制情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3.2辦公室是職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全目

2、標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的落實(shí)情況；重大危險(xiǎn)源的控制情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)固體廢棄物排放、廢水排放的監(jiān)視和測(cè)量。3.4各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況及運(yùn)行控制情況的日常監(jiān)督檢查。3.5管理者代表負(fù)責(zé)該過(guò)程的有效性的監(jiān)督管理。4．工作程序4.1各部門按下表的要求做好主管過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作。序號(hào)監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容監(jiān)測(cè)部門頻次、方法、記錄1目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況；辦公室：QMS、OHS；工程部：EMS；管理者代表每半年一次，部門自評(píng)后報(bào)辦公室、工程部，由其對(duì)QMS、EMS、OHS分別抽樣復(fù)查其充分性并匯總。報(bào)管理者代表。2法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況辦公室：

3、QMS、OHS工程部：EMS每年評(píng)價(jià)一次，各部門自評(píng)后報(bào)辦公室由其對(duì)EMS、OHS、EMS分別抽樣復(fù)查其充分性并匯總，報(bào)管理者代表。3水、電、天然氣節(jié)能降耗情況；工程部、財(cái)務(wù)部每月查表并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，必要時(shí)提出下一步的控制方案。4環(huán)境和職業(yè)健康安全控制程序執(zhí)行情況；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制情況；危險(xiǎn)化學(xué)品的管理情況；火災(zāi)、爆炸隱患、用電安全、設(shè)施設(shè)備的安全、安全防護(hù)措施的有效性，辦公室及各部門1、領(lǐng)班級(jí)管理人員按檢查計(jì)劃完成，每月不少于一次的定期檢查，并認(rèn)真填寫(xiě)記錄。2、各部門主管級(jí)以上管理人員對(duì)領(lǐng)班填寫(xiě)的檢查記錄進(jìn)行復(fù)查，指出發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并研究整改方案，組織落實(shí)。3、辦公室在每月一

4、次的綜合檢查時(shí)抽查管理中心整體危害因素控制情況，并作記錄。5對(duì)相關(guān)方的管理情況各主管部門發(fā)生時(shí)，主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)理并做記錄，辦公室巡查安全措施的落實(shí)情況。6相關(guān)的培訓(xùn)執(zhí)行情況辦公室每季抽查培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)情況。7職工體檢；特種作業(yè)人員定期健康檢查，勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放和使用情況。辦公室每季檢查當(dāng)年計(jì)劃的完成情況，并督促計(jì)劃的落實(shí)。8對(duì)環(huán)境、安全違章和事故、事件等不良績(jī)效的監(jiān)測(cè)。工程部、辦公室兩部門負(fù)責(zé)人每季檢查不符合記錄及其內(nèi)容的處理情況。4.2控制要求4.2.1各部門根據(jù)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)控項(xiàng)目，安排監(jiān)督檢查工作計(jì)劃。4.2.2監(jiān)視對(duì)象：包括所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員、所有的設(shè)備、常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)。4

5、.2.3在定期綜合檢查的過(guò)程中，工程部對(duì)環(huán)境體系運(yùn)行控制執(zhí)行情況和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況等環(huán)境績(jī)效進(jìn)行檢查。4.2.4在定期綜合檢查的過(guò)程中，辦公室進(jìn)行安全檢查，監(jiān)測(cè)過(guò)程中的不符合項(xiàng)，填寫(xiě)《安全隱患整改通知單》并追蹤整改效果。4.2.5各項(xiàng)檢查評(píng)定結(jié)果如有偏離或未達(dá)標(biāo)時(shí)，由責(zé)任部門進(jìn)行分析，必要時(shí)，制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。4.2.6發(fā)生事故、事件、不符合時(shí)，執(zhí)行《事故、事件、環(huán)境安全不符合控制程序》。4.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、儀器儀表應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行定期的校驗(yàn)、檢定、檢查、維護(hù)、建立相應(yīng)的記錄并予以保存。

6、見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》5．相關(guān)文件5.1《糾正措施控制程序》（HYDS/MB28）5.2《預(yù)防措施控制程序》（HYDS/MB29）5.3《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》（HYDS/MB18）5.4《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》5.5《事故、事件、環(huán)境安全不符合控制程序》（HYDS/MB24）6．記錄6.1《工作檢查記錄》（HYDS/MD-GO065）6.2《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表》（HYDS/MD-GO063）6.3《安全隱患整改通知單》（HYDS/MD-GO071