內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告--姚曇竹

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1、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告受審核部門(mén)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及所屬有關(guān)單位、部門(mén)受審部門(mén)負(fù)責(zé)人詳見(jiàn)審核簽到表審核組組長(zhǎng)岳巧秀審核日期10月14號(hào)審核目的1、綜合評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；2、評(píng)價(jià)是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排及組織所確定的質(zhì)量要求；3、為公司質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施與保持，并作為管理評(píng)審的輸入，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)；4、為北京中設(shè)質(zhì)量體系認(rèn)證服務(wù)公司監(jiān)督審核做好準(zhǔn)備。審核范圍昆明、上海、鄭州、武漢四個(gè)分公司審核準(zhǔn)則GB/T19001—2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系文件；國(guó)家法律法規(guī)；與產(chǎn)品有關(guān)其他要求審核組成員姚曇竹徐玲李丹許瀅本次審核綜述按照公司年初

2、制定的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，公司總工辦8月份即開(kāi)始進(jìn)行了本年度內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃。8月23日下發(fā)了魯正建質(zhì)[2005]第7號(hào)文，將審核計(jì)劃及時(shí)下發(fā)至公司所屬各單位、部門(mén)，為本次審核工作做了充分的準(zhǔn)備。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次內(nèi)審工作，聘任了10名經(jīng)驗(yàn)豐富的內(nèi)審員和2名技術(shù)專家組成四個(gè)審核小組，由公司管理者代表任審核組長(zhǎng)。內(nèi)審組首先于2005年9月19日（因人員和工作安排上的原因，審核實(shí)施推遲一周）集中進(jìn)行了內(nèi)審相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)與交流，并討論確定了由總工辦編制的本次內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表，自2005年9月20日~9月28日分四個(gè)審核小組對(duì)公司所屬各單位實(shí)施了內(nèi)部質(zhì)量審核。為適應(yīng)公司改制后發(fā)展的需要

3、——駐外機(jī)構(gòu)一體化經(jīng)營(yíng)——因而現(xiàn)場(chǎng)審核增加了昆明、上海、鄭州、武漢四個(gè)分公司。本次審核嚴(yán)格按GB/T19001—8本次審核綜述2000標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量管理體系文件要求進(jìn)行，以查看相關(guān)質(zhì)量記錄、技術(shù)資料及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查走訪為主，提問(wèn)與交談為輔，圍繞公司質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)（分解目標(biāo)）的落實(shí)情況展開(kāi)工作。本次審核共抽查巖土工程勘察項(xiàng)目資料16份，巖土施工項(xiàng)目資料17份，巖土設(shè)計(jì)項(xiàng)目資料1份，現(xiàn)場(chǎng)審核巖土工程勘察項(xiàng)目2項(xiàng)，巖土施工項(xiàng)目6項(xiàng)，審核了6個(gè)工程處（勘測(cè)院）和中心試驗(yàn)室，涉及34個(gè)科室和總公司５個(gè)管理部門(mén)，對(duì)128人進(jìn)行了口頭提問(wèn)／交談，較全面地掌握了公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。公司領(lǐng)

4、導(dǎo)、有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及各工程處領(lǐng)導(dǎo)均高度重視本次審核活動(dòng)，作了大量的準(zhǔn)備工作，同時(shí)廣大職工也積極配合審核組的審核取證工作，為本次審核工作的順利完成打下了良好的基礎(chǔ)。質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)意見(jiàn)1、質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、適宜性公司自2003年換版換證，當(dāng)年認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文審意見(jiàn)在文件編寫(xiě)過(guò)程中就進(jìn)行了修改；現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)又提出進(jìn)一步的文審意見(jiàn)，同年11月20日公司以魯冶勘質(zhì)字11號(hào)文通知進(jìn)行了局部的修改，重點(diǎn)修改了質(zhì)量手冊(cè)。2004年未進(jìn)行修改，但考慮到公司面臨2010年改制，提出了進(jìn)行文件修改的意見(jiàn)，為此公司還追加了一次管理評(píng)審。2011年已對(duì)作業(yè)文件進(jìn)行了修改，且召開(kāi)了一次文件修改的論證會(huì)，

5、現(xiàn)已基本完成報(bào)批稿。個(gè)別文件已得到試行，如分級(jí)管理辦法和巖土工程勘察綱要等。程序文件的修改因考慮其適宜性問(wèn)題和公司下一步的發(fā)展需求仍在策劃當(dāng)中。2、公司質(zhì)量管理體系有效性2.1質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，最高管理者和員工的質(zhì)量意識(shí)公司最高管理者及領(lǐng)導(dǎo)班子成員重視質(zhì)量管理、質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)，各二級(jí)單位的領(lǐng)導(dǎo)班子同樣重視質(zhì)量工作，認(rèn)真對(duì)待，通過(guò)各種方式或各自的特點(diǎn)，進(jìn)一步提高員工滿足顧客要求和法律法規(guī)要求重要性的認(rèn)識(shí)，通過(guò)教育和培訓(xùn)，使全體員工對(duì)公司質(zhì)量方針的理解和實(shí)施有進(jìn)一步的提高。公司于8質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)意見(jiàn)3月份在青島召開(kāi)的質(zhì)量例會(huì)上對(duì)去年的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行了考核，同時(shí)下達(dá)了今年的

6、分解目標(biāo)，各二級(jí)單位再把質(zhì)量目標(biāo)逐級(jí)分解下去，經(jīng)8月份的半年質(zhì)量例會(huì)檢查證明，形象進(jìn)度基本滿足要求。公司認(rèn)為在公司總體質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，實(shí)行每年分解質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行考核的辦法，符合我公司的實(shí)際，同樣也符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.2資源滿足要求的能力（包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）為確保公司人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的要求，公司今年新增大專以上畢業(yè)生38人，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才2人，聘任專業(yè)需求的人才5人（次）；新增筆記本電腦3臺(tái)，新增交通車輛6輛，設(shè)備投資增加245萬(wàn)元，研制GYZ—30型大口徑全液壓回轉(zhuǎn)鉆機(jī)一臺(tái)。目前，公司實(shí)有員工746人（不含聘用人員），各類專業(yè)

7、技術(shù)人員約占60％，高級(jí)工程師55人，工程師130人，國(guó)家注冊(cè)巖土工程師13人，注冊(cè)一級(jí)建造師10人，二級(jí)建造師23人，一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理40人，二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理50人。各類勘察、施工、檢測(cè)設(shè)備800余臺(tái)套。技術(shù)人員人均擁有一臺(tái)微機(jī)，公司網(wǎng)站及局域網(wǎng)運(yùn)行正常。配備有適宜的繪圖、打印、復(fù)印、通信等設(shè)備及其所需軟件?，F(xiàn)有辦公用房總面積約6820m2,辦公設(shè)施和工作環(huán)境較好。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇進(jìn)行嚴(yán)格的控制，資源能夠滿足當(dāng)前巖土工程勘察、設(shè)計(jì)、治理、檢測(cè)和水文