內(nèi)部質(zhì)量審核報告--姚曇竹

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1、內(nèi)部質(zhì)量審核報告受審核部門公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及所屬有關(guān)單位、部門受審部門負責(zé)人詳見審核簽到表審核組組長岳巧秀審核日期10月14號審核目的1、綜合評價公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；2、評價是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排及組織所確定的質(zhì)量要求；3、為公司質(zhì)量管理體系得到有效實施與保持，并作為管理評審的輸入，為持續(xù)改進提供依據(jù)；4、為北京中設(shè)質(zhì)量體系認證服務(wù)公司監(jiān)督審核做好準(zhǔn)備。審核范圍昆明、上海、鄭州、武漢四個分公司審核準(zhǔn)則GB/T19001—2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系文件；國家法律法規(guī)；與產(chǎn)品有關(guān)其他要求審核組成員姚曇竹徐玲李丹許瀅本次審核綜述按照公司年初

2、制定的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，公司總工辦8月份即開始進行了本年度內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃。8月23日下發(fā)了魯正建質(zhì)[2005]第7號文，將審核計劃及時下發(fā)至公司所屬各單位、部門，為本次審核工作做了充分的準(zhǔn)備。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次內(nèi)審工作，聘任了10名經(jīng)驗豐富的內(nèi)審員和2名技術(shù)專家組成四個審核小組，由公司管理者代表任審核組長。內(nèi)審組首先于2005年9月19日（因人員和工作安排上的原因，審核實施推遲一周）集中進行了內(nèi)審相關(guān)知識的學(xué)習(xí)與交流，并討論確定了由總工辦編制的本次內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表，自2005年9月20日~9月28日分四個審核小組對公司所屬各單位實施了內(nèi)部質(zhì)量審核。為適應(yīng)公司改制后發(fā)展的需要

3、——駐外機構(gòu)一體化經(jīng)營——因而現(xiàn)場審核增加了昆明、上海、鄭州、武漢四個分公司。本次審核嚴(yán)格按GB/T19001—8本次審核綜述2000標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量管理體系文件要求進行，以查看相關(guān)質(zhì)量記錄、技術(shù)資料及現(xiàn)場調(diào)查走訪為主，提問與交談為輔，圍繞公司質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)（分解目標(biāo)）的落實情況展開工作。本次審核共抽查巖土工程勘察項目資料16份，巖土施工項目資料17份，巖土設(shè)計項目資料1份，現(xiàn)場審核巖土工程勘察項目2項，巖土施工項目6項，審核了6個工程處（勘測院）和中心試驗室，涉及34個科室和總公司５個管理部門，對128人進行了口頭提問／交談，較全面地掌握了公司質(zhì)量管理體系運行情況。公司領(lǐng)

4、導(dǎo)、有關(guān)部門負責(zé)人及各工程處領(lǐng)導(dǎo)均高度重視本次審核活動，作了大量的準(zhǔn)備工作，同時廣大職工也積極配合審核組的審核取證工作，為本次審核工作的順利完成打下了良好的基礎(chǔ)。質(zhì)量管理體系評價意見1、質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、適宜性公司自2003年換版換證，當(dāng)年認證機構(gòu)的文審意見在文件編寫過程中就進行了修改；現(xiàn)場審核時又提出進一步的文審意見，同年11月20日公司以魯冶勘質(zhì)字11號文通知進行了局部的修改，重點修改了質(zhì)量手冊。2004年未進行修改，但考慮到公司面臨2010年改制，提出了進行文件修改的意見，為此公司還追加了一次管理評審。2011年已對作業(yè)文件進行了修改，且召開了一次文件修改的論證會，

5、現(xiàn)已基本完成報批稿。個別文件已得到試行，如分級管理辦法和巖土工程勘察綱要等。程序文件的修改因考慮其適宜性問題和公司下一步的發(fā)展需求仍在策劃當(dāng)中。2、公司質(zhì)量管理體系有效性2.1質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的實施，最高管理者和員工的質(zhì)量意識公司最高管理者及領(lǐng)導(dǎo)班子成員重視質(zhì)量管理、質(zhì)量意識較強，各二級單位的領(lǐng)導(dǎo)班子同樣重視質(zhì)量工作，認真對待，通過各種方式或各自的特點，進一步提高員工滿足顧客要求和法律法規(guī)要求重要性的認識，通過教育和培訓(xùn)，使全體員工對公司質(zhì)量方針的理解和實施有進一步的提高。公司于8質(zhì)量管理體系評價意見3月份在青島召開的質(zhì)量例會上對去年的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行了考核，同時下達了今年的

6、分解目標(biāo)，各二級單位再把質(zhì)量目標(biāo)逐級分解下去，經(jīng)8月份的半年質(zhì)量例會檢查證明，形象進度基本滿足要求。公司認為在公司總體質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，實行每年分解質(zhì)量目標(biāo)并進行考核的辦法，符合我公司的實際，同樣也符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.2資源滿足要求的能力（包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）為確保公司人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的要求，公司今年新增大專以上畢業(yè)生38人，引進專業(yè)技術(shù)人才2人，聘任專業(yè)需求的人才5人（次）；新增筆記本電腦3臺，新增交通車輛6輛，設(shè)備投資增加245萬元，研制GYZ—30型大口徑全液壓回轉(zhuǎn)鉆機一臺。目前，公司實有員工746人（不含聘用人員），各類專業(yè)

7、技術(shù)人員約占60％，高級工程師55人，工程師130人，國家注冊巖土工程師13人，注冊一級建造師10人，二級建造師23人，一級項目經(jīng)理40人，二級項目經(jīng)理50人。各類勘察、施工、檢測設(shè)備800余臺套。技術(shù)人員人均擁有一臺微機，公司網(wǎng)站及局域網(wǎng)運行正常。配備有適宜的繪圖、打印、復(fù)印、通信等設(shè)備及其所需軟件。現(xiàn)有辦公用房總面積約6820m2,辦公設(shè)施和工作環(huán)境較好。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，對供方的評價和選擇進行嚴(yán)格的控制，資源能夠滿足當(dāng)前巖土工程勘察、設(shè)計、治理、檢測和水文