部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表填報說明

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1、附1-2：《財政支出績效目標(biāo)申報表》填報說明：一、適用范圍（一）本表適用于預(yù)算部門在申請項目支出預(yù)算時填報，作為項目績效目標(biāo)審核、預(yù)算資金確定和績效評價的主要依據(jù)。（二）預(yù)算部門項目支出是指預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圍的年度項目支出計劃。每年度需填報《財政支出績效目標(biāo)申報表》項目的具體范圍，由各級財政部門根據(jù)各地經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展需求、財政支出政策、政府工作重點等自行確定。二、填報說明（一）年度：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請使用專項資金的年份。如：2011年編報2012年部門預(yù)算，填寫“201

2、2年”2011年申請本年度使用專項資金，則填寫“2011年”。（二）項目基本情況。1．填報單位（蓋章）：加蓋具體填報單位公章。2．項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，與部門預(yù)算項目名稱一致。3．項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。4．主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。5．主管部門編碼：按各級財政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。6．項目實施單位：填寫項目用款單位。7．項目負(fù)責(zé)人：填寫項目用款單位負(fù)責(zé)人。8．聯(lián)系電話：填寫項目用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。9．項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。1

3、0．項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財政撥款、自有資金、其他等。11．單位職能概述：簡要描述項目實施單位的職能。12．項目概況：簡要描述項目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。13．項目立項情況：分別描述項目立項的依據(jù)、項目申報的可行性、項目申報的必要性等。14．項目實施進(jìn)度計劃：按進(jìn)度描述本年度項目具體細(xì)化的實施內(nèi)容，分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。（三）項目績效目標(biāo)。項目績效目標(biāo)：描述實施項目計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。1．長期目標(biāo)：概括描述項目整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項目）。2

4、．年度目標(biāo)：概括描述項目在本年度所計劃達(dá)到的產(chǎn)出和效果。（四）長期績效指標(biāo)：是對項目長期績效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：1．產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時效指標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對指標(biāo)內(nèi)容確定

5、具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項。2．效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、財政支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項。3．服務(wù)對象滿意程度指標(biāo)：反映服務(wù)對象對財政支出效果的滿意程度，根據(jù)實際細(xì)化為具體指標(biāo)。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容

6、。（2）指標(biāo)值：對指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項。4．實際操作中確定的長期績效指標(biāo)具體內(nèi)容，可由各地區(qū)、各部門根據(jù)預(yù)算績效管理工作的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。（五）年度績效指標(biāo)。是對項目年度績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。具體內(nèi)容填寫參照“長期績效指標(biāo)”。（六）其他說明的問題：反映項目績效目標(biāo)申請中其他需補(bǔ)充說明的內(nèi)容。（七）其他：1．填報人：填寫具體填報人員姓名。2．單位負(fù)責(zé)人：單位負(fù)責(zé)人簽字。3．填報日期：填寫申報的具體時間。