預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說明

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1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說明（一）部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表1、年度：填寫編制部門預(yù)算所屬的年份。如2015年編制2016年部門預(yù)算，填寫“2016年”。2、單位名稱：按照規(guī)范填寫預(yù)算部門全稱。3、預(yù)算績(jī)效管理聯(lián)絡(luò)員：一般應(yīng)由預(yù)算單位績(jī)效管理工作牽頭科室負(fù)責(zé)人擔(dān)任。4、單位職能：簡(jiǎn)要描述本單位的主要職能職責(zé)。5、單位年度收入預(yù)算：填寫部門年度收入預(yù)算資金總額，并按收入來源分別填寫。6、單位年度支出預(yù)算：填寫部門年度支出預(yù)算資金總額，按基本支出、項(xiàng)目支出分別填寫，并將其中的“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算”單獨(dú)列出。7、部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：預(yù)算單位根據(jù)本級(jí)黨委政府下達(dá)的工作任務(wù)、上級(jí)主管部門的

2、考核要求及本部門年度發(fā)展規(guī)劃，描述年度內(nèi)單位使用預(yù)算資金達(dá)到的產(chǎn)出和效果，根據(jù)年度計(jì)劃預(yù)期實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)目標(biāo)，依次填報(bào)目標(biāo)1、目標(biāo)2、目標(biāo)3等內(nèi)容。8、部門整體支出年度績(jī)效指標(biāo)：是對(duì)“部門整體支出績(jī)效目標(biāo)”的細(xì)化和量化，主要填報(bào)單位預(yù)期實(shí)現(xiàn)的多個(gè)目標(biāo)的具體內(nèi)容。主要包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)兩方面內(nèi)容。產(chǎn)出指標(biāo)：反映部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況，包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標(biāo)。效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、部門整體支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。實(shí)際操作中確定的部門整體支

3、出績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容，各單位可根據(jù)實(shí)際需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。9、其他說明的問題：反映部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)中其他需補(bǔ)充說明的內(nèi)容。（二）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表1、年度：填寫編制部門預(yù)算所屬的年份或申請(qǐng)使用項(xiàng)目資金的年份。如2015年編制2016年部門預(yù)算，填寫“2016年”；2016年執(zhí)行中申請(qǐng)本年度使用項(xiàng)目資金，則填寫“2016年”。2、項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，如屬部門預(yù)算中的項(xiàng)目，需與部門預(yù)算編制軟件中項(xiàng)目名稱一致。3、項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在選項(xiàng)前的“□”中劃“√”。新增項(xiàng)目是指本年度新增的需列入本年度（預(yù)算）安排的項(xiàng)目；延續(xù)項(xiàng)目是指

4、以前年度（預(yù)算）批準(zhǔn)的、在本年度（預(yù)算中）繼續(xù)安排的項(xiàng)目。4、主管部門：填寫項(xiàng)目主管部門全稱。5、項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間，可跨年度。6、項(xiàng)目類型：分為基本建設(shè)類、行政事業(yè)類和其他專項(xiàng)類，根據(jù)項(xiàng)目類型在選項(xiàng)前的“□”中劃“√”。7、項(xiàng)目概況：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。8、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：填寫項(xiàng)目立項(xiàng)文件名和文件號(hào)，同時(shí)提供相應(yīng)的紙質(zhì)資料作為附件。9、項(xiàng)目資金申請(qǐng)：填寫項(xiàng)目資金總額，并按資金來源分別填寫。10、支出明細(xì)預(yù)算：列出項(xiàng)目各項(xiàng)支出內(nèi)容，列明每項(xiàng)支出內(nèi)容的上年度安排資金、本年度申請(qǐng)資金金額、測(cè)算依據(jù)及說明。11、單位已有的（

5、或擬訂的）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施：為確保項(xiàng)目實(shí)施而制定的制度和措施，如資金管理辦法等。12、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)：描述項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項(xiàng)目），主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。年度目標(biāo)：根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，描述項(xiàng)目在本年度應(yīng)完成的任務(wù)目標(biāo)，主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。14、項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo)：是對(duì)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化。單位根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況從表中所給參考的方面或其他方面，設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，要盡可能量化測(cè)算。其中，產(chǎn)出指標(biāo)為必填項(xiàng)；效益指標(biāo)可根據(jù)項(xiàng)目資金特點(diǎn)選填；單位可根據(jù)項(xiàng)目資金特點(diǎn)自行設(shè)計(jì)個(gè)性績(jī)效指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完

6、成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項(xiàng)。15

7、、其他說明的問題：反映項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)中其他需補(bǔ)充說明的內(nèi)容。