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1、管理制度匯編管理權限劃分第一章人事審批權限表序號審批事項用人部門人力資源部部門分管領導總經理董事長董事會事項權限控制相關人員負責人相關人員負責人1公司組織機構調整////提出會簽審核審核審批2部門內崗位設置及分工//提出備案審核審批///3年度人力資源需求計劃/提出審核匯總編制審核審核審批//4招聘申請一般員工提出審核匯總；組織招聘審核審批///中層管理類員工及關鍵崗位員工/提出提出/匯總；組織招聘審核審核審批//高管///提議/審核審批/5增加人員編制//申請/審核審核審批//增設崗位//申請/
2、審核審核審批//6錄用審批權限一般員工/復試（或指定專人復試）；初試/簡歷篩選復試/審核審批///中層管理類員工及關鍵崗位員工///初試/簡歷篩選復試審批//高管///備案/初試復試審批7轉正一般員工申請審核/審核審核///中層管理類員工及關鍵崗位員工/申請/審核審核審批//高管/////提議審核審批8年度培訓計劃/提出需求審核匯總編制審核會簽審批//9月度培訓計劃/提出需求審核匯總編制審核會簽審批//5/5管理制度匯編10部門范圍內的崗位輪換/制定方案/備案/////11公司范圍內的崗位輪換一般
3、員工//調查考核審核審核///中層管理類員工及關鍵崗位員工//調查考核審核審核審批//12員工調崗、調動一般員工申請同意備案審核審批///中層管理類員工及關鍵崗位員工申請或：申請備案審核審核審批//13事假審批一般員工申請3天內審批備案/15天以內審批超過15天審批//部門負責人級別/填表/備案15天以內審批超過15天審批//14其他相關假期審批/申請申請/審核備案審核15天以內審批超過15天審批//15加班管理/申請審核備案/審批///16薪酬定級、調整一般員工/審核填表審核審批///中層管理類
4、員工及關鍵崗位員工/審核填表審核審核審批//副總經理///備案/提議審批/總經理///備案//提議審批17福利/申請申請/審核申請審核審核審批//18績效考核指標確定一般員工提出審核備案審核審批///中層管理類員工/提出備案審核審批///部門級組織績效指標/提出/備案審核審批//公司級///備案提出提出/審核審核審批19績效考核實施一般員工填表執(zhí)行匯總審核審批///中層管理類員工及關鍵崗位員工填表執(zhí)行或填表匯總審核審核審批//副總經理///備案填表執(zhí)行審批/總經理///備案/填表執(zhí)行審批組織基準績
5、效///填表/備案//執(zhí)行審批注：①員工晉升、降職、免職的審批權限同招聘錄用審批權限；②關鍵崗位：指年薪達10萬的崗位或敏感崗位。5/5管理制度匯編5/5管理制度匯編第二章財務審批權限表序號審批事項申請部門財務部部門分管領導總經理董事會出納事項權限控制申請人員部門負責人會計財務經理1員工報銷審批一般員工提出審核審核審核審批審批審批(超預算)付款2采購付款審批一般員工提出審核審核審核審批審批審批（超預算）付款3公司并購事項經營決策委員會/股東會/提出審核審核/審批/付款4月度員工工資人資部提出審核/
6、審核/審批/付款5員工福利人資部提出審核審核審核/審批/付款6年度獎金發(fā)放董事會/提出審核審核/審批審批付款7財務制度董事會///提出/審核審批/8財務印章使用/申請審核/審批審批/備案9開具發(fā)票/申請審核/審批審批//備案10購買固定資產一般員工申請審核審核審核審核審批審批（超預算）付款11預算編制經營決策委員會/董事會提出審核/審核審核審批審批/12預算調整部門經理提出審批匯總審批審批審批審批/13編制財務報表///編制審核/審閱//5/5管理制度匯編第三章生產部管理審批權限表序號審批事項項目
7、部部門部門分管領導總經理董事長董事會事項權限控制相關人員負責人相關人員部門負責人1項目開工申請//提出/審核審核審批//2項目分包//提出審核審核審批//3項目物資使用申請/提出審核審核審核審批//4項目費用申請//申請/審核審核審批//項目竣工申報/申請審核審核審批8項目人員調度申請/提出提出審核審批//5/5
