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《凱晟問責(zé)制管理制度》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、東莞凱晟家具有限公司文件編號KS-JH-003問責(zé)制管理制度文件版本A/1生效日期2012/12/14頁碼第5頁共5頁第61頁問責(zé)制流程圖序號流程責(zé)任部門責(zé)任人使用表單作業(yè)內(nèi)容1獎捐匯總審批/調(diào)查通告公布核實存檔一級確認二級確認開單事實認定各部門開單者《獎/捐單》各部門、工序、崗位有權(quán)對其上、下工序的工作進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作者對其開出獎/捐單;2責(zé)任部門責(zé)任人《獎/捐單》A.獎/捐發(fā)生的雙方當(dāng)事人對事實進行確認,如確認無異議則由被獎/捐人在獎/捐單上簽字;B.如當(dāng)事人拒絕簽字則由其直接上司簽字確認;3責(zé)任部門責(zé)任人直接上司《獎/捐單》A.被獎/捐人簽字后經(jīng)被獎/捐人直接上司確認;B.當(dāng)
2、事人一級和一級上司確認簽字后轉(zhuǎn)稽核中心;C.如當(dāng)事人兩級上司都拒絕簽字,則由開單人交稽核中心調(diào)查處理;4稽核中心稽核總監(jiān)《獎/捐單》經(jīng)責(zé)任人和其直接上司簽字確認后將《獎/捐單》轉(zhuǎn)稽核中心,經(jīng)稽核總監(jiān)審批;5人事行政部人事行政部主管《獎/捐單》人事行政部根據(jù)生效《獎/捐單》發(fā)出通告;6稽核中心稽核總監(jiān)《獎/捐單》《稽核獎/捐匯總表》稽核中心在每月前三日匯總上月稽核獎/捐,并將《獎/捐匯總表》轉(zhuǎn)財務(wù)審批;7財務(wù)部財務(wù)主管《獎/捐單》《稽核獎/捐匯總表》財務(wù)部根據(jù)《獎/捐單》、《稽核獎/捐匯總表》核實8稽核中心人事行政部財務(wù)部文員《獎/捐單》《稽核獎/捐匯總表》稽核中心、人事行政部、財務(wù)部分別
3、對《獎/捐單》、《稽核獎/捐匯總表》存檔備查。5東莞凱晟家具有限公司文件編號KS-JH-003問責(zé)制管理制度文件版本A/1生效日期2012/12/14頁碼第5頁共5頁問責(zé)制管理制度第61頁1.0目的:1.1為了使全公司有效地實施按流程、制度、攻關(guān)方案、控制卡及作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定作業(yè);1.2對違反流程、制度、攻關(guān)方案、控制卡及作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定的行為予以追究責(zé)任(包括明確責(zé)任、落實責(zé)任、追究責(zé)任);1.3在制約體制下,依托流程、制度、攻關(guān)方案、控制卡及作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定形成上、下工序稽核、開獎/捐單的“責(zé)任鏈”,彌補崗位說明書或部門職責(zé)等常規(guī)管理手段的靜態(tài)屬性,有效地規(guī)范作業(yè)行為,保證責(zé)任與工作
4、落實,特制定本制度。2.0適合范圍:適用于凱晟公司所有文件規(guī)定范圍內(nèi)的作業(yè)(包括受控流程、制度、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位說明書、攻關(guān)方案、控制卡和臨時性的重大決定及通知)。3.0權(quán)責(zé)3.1稽核中心:稽核中心成員有權(quán)根據(jù)相關(guān)流程、制度、攻關(guān)方案、控制卡對責(zé)任人進行獎/捐,具體參照《稽核管理制度》;3.2人事行政部:根據(jù)稽核中心轉(zhuǎn)交的《獎/捐單》發(fā)出獎/捐通告,有權(quán)對獎/捐通告的真實性提出建議;3.3財務(wù)部有權(quán)對稽核中心提供的《稽核獎/捐匯總表》的真實性、準(zhǔn)確性進行核查;3.4各部門、各工序、各崗位均有權(quán)力及義務(wù)對自己所在的上、下工序執(zhí)行流程情況,進行糾錯并開出獎/捐單;4.0定義說明:4.1
5、生效一級獎/捐單:是指經(jīng)過責(zé)任人和直接上司或兩級上司簽字確認交稽核中心經(jīng)稽核總監(jiān)審批后轉(zhuǎn)人事行政部公告的《獎/捐單》;4.1.1生效獎/捐單二級認定:是指責(zé)任人拒絕在《稽核獎/捐單》簽字的則必須經(jīng)過責(zé)任人兩級直接上司簽名后交稽核中心經(jīng)稽核總監(jiān)審批后轉(zhuǎn)人事行政部公告的《稽核獎/捐單》;4.1.2生效獎/捐單最終認定:是指責(zé)任人和其兩級上司都拒絕在《獎/捐單》簽字的則交稽核中心經(jīng)稽核例會討論表決后稽核總監(jiān)審批轉(zhuǎn)人事行政部公告的《獎/捐單》;4.2上、下工序:是指全公司各部門外部或內(nèi)部之間的上、下工序,不僅指生產(chǎn)部門的上、下工序。5.0作業(yè)規(guī)范5.1開獎/捐單5.1.15東莞凱晟家具有限公司文
6、件編號KS-JH-003問責(zé)制管理制度文件版本A/1生效日期2012/12/14頁碼第5頁共5頁各崗位人員都有權(quán)力和義務(wù)對其上、下工序的工作情況進行監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)上、下工序未按流程、制度、攻關(guān)方案、控制卡及作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定操作的,及時向違規(guī)人員開出《獎/捐單》。5.1.2每個工序、每個崗位都有權(quán)力和義務(wù)向違規(guī)操作的上、下工序開《獎/捐單》以追究責(zé)任,不是僅指行政上級或稽核人員才能追究責(zé)任;5.1.3如工序操作者發(fā)現(xiàn)上工序違規(guī)作業(yè)而不向責(zé)任人開獎/捐單,則由其下工序向該工序操作者開獎/捐單;5.1.4如知道上或下工序不按流程、制度操作,且本工序或崗位也依上或下工序不按規(guī)定的方式繼續(xù)工作,經(jīng)稽
7、核成員查證后分別對上下兩工序人員開出獎/捐單,酌情加倍對相關(guān)責(zé)任人進行獎/捐;5.1.5稽核中心作為全公司的稽核部門,有獎勵權(quán)和樂捐權(quán);5.1.5.1有權(quán)對舉報違規(guī)操作行為的員工進行獎/勵;5.1.5.2有權(quán)對未按流程、制度、攻關(guān)方案、控制卡及作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定操作者直接開出獎/捐單;5.1.5.3為了確保獎/捐單能真正有效的落到實處,稽核成員必須不斷的對每個崗位的制約責(zé)任實現(xiàn)情況進行檢查。5.2獎/捐單事實認定、生效5.2.1開獎/