凱晟問(wèn)責(zé)制管理制度

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1、東莞凱晟家具有限公司文件編號(hào)KS-JH-003問(wèn)責(zé)制管理制度文件版本A/1生效日期2012/12/14頁(yè)碼第5頁(yè)共5頁(yè)第61頁(yè)問(wèn)責(zé)制流程圖序號(hào)流程責(zé)任部門責(zé)任人使用表單作業(yè)內(nèi)容1獎(jiǎng)捐匯總審批/調(diào)查通告公布核實(shí)存檔一級(jí)確認(rèn)二級(jí)確認(rèn)開單事實(shí)認(rèn)定各部門開單者《獎(jiǎng)/捐單》各部門、工序、崗位有權(quán)對(duì)其上、下工序的工作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作者對(duì)其開出獎(jiǎng)/捐單；2責(zé)任部門責(zé)任人《獎(jiǎng)/捐單》A.獎(jiǎng)/捐發(fā)生的雙方當(dāng)事人對(duì)事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)，如確認(rèn)無(wú)異議則由被獎(jiǎng)/捐人在獎(jiǎng)/捐單上簽字；B.如當(dāng)事人拒絕簽字則由其直接上司簽字確認(rèn)；3責(zé)任部門責(zé)任人直接上司《獎(jiǎng)/捐單》A.被獎(jiǎng)/捐人簽字后經(jīng)被獎(jiǎng)/捐人直接上司確認(rèn)；B.當(dāng)

2、事人一級(jí)和一級(jí)上司確認(rèn)簽字后轉(zhuǎn)稽核中心；C.如當(dāng)事人兩級(jí)上司都拒絕簽字，則由開單人交稽核中心調(diào)查處理；4稽核中心稽核總監(jiān)《獎(jiǎng)/捐單》經(jīng)責(zé)任人和其直接上司簽字確認(rèn)后將《獎(jiǎng)/捐單》轉(zhuǎn)稽核中心，經(jīng)稽核總監(jiān)審批；5人事行政部人事行政部主管《獎(jiǎng)/捐單》人事行政部根據(jù)生效《獎(jiǎng)/捐單》發(fā)出通告；6稽核中心稽核總監(jiān)《獎(jiǎng)/捐單》《稽核獎(jiǎng)/捐匯總表》稽核中心在每月前三日匯總上月稽核獎(jiǎng)/捐，并將《獎(jiǎng)/捐匯總表》轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審批；7財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管《獎(jiǎng)/捐單》《稽核獎(jiǎng)/捐匯總表》財(cái)務(wù)部根據(jù)《獎(jiǎng)/捐單》、《稽核獎(jiǎng)/捐匯總表》核實(shí)8稽核中心人事行政部財(cái)務(wù)部文員《獎(jiǎng)/捐單》《稽核獎(jiǎng)/捐匯總表》稽核中心、人事行政部、財(cái)務(wù)部分別

3、對(duì)《獎(jiǎng)/捐單》、《稽核獎(jiǎng)/捐匯總表》存檔備查。5東莞凱晟家具有限公司文件編號(hào)KS-JH-003問(wèn)責(zé)制管理制度文件版本A/1生效日期2012/12/14頁(yè)碼第5頁(yè)共5頁(yè)問(wèn)責(zé)制管理制度第61頁(yè)1.0目的：1.1為了使全公司有效地實(shí)施按流程、制度、攻關(guān)方案、控制卡及作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定作業(yè)；1.2對(duì)違反流程、制度、攻關(guān)方案、控制卡及作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定的行為予以追究責(zé)任(包括明確責(zé)任、落實(shí)責(zé)任、追究責(zé)任)；1.3在制約體制下，依托流程、制度、攻關(guān)方案、控制卡及作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定形成上、下工序稽核、開獎(jiǎng)/捐單的“責(zé)任鏈”，彌補(bǔ)崗位說(shuō)明書或部門職責(zé)等常規(guī)管理手段的靜態(tài)屬性，有效地規(guī)范作業(yè)行為，保證責(zé)任與工作

4、落實(shí)，特制定本制度。2.0適合范圍：適用于凱晟公司所有文件規(guī)定范圍內(nèi)的作業(yè)（包括受控流程、制度、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位說(shuō)明書、攻關(guān)方案、控制卡和臨時(shí)性的重大決定及通知）。3.0權(quán)責(zé)3.1稽核中心：稽核中心成員有權(quán)根據(jù)相關(guān)流程、制度、攻關(guān)方案、控制卡對(duì)責(zé)任人進(jìn)行獎(jiǎng)/捐，具體參照《稽核管理制度》；3.2人事行政部：根據(jù)稽核中心轉(zhuǎn)交的《獎(jiǎng)/捐單》發(fā)出獎(jiǎng)/捐通告，有權(quán)對(duì)獎(jiǎng)/捐通告的真實(shí)性提出建議；3.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)稽核中心提供的《稽核獎(jiǎng)/捐匯總表》的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核查；3.4各部門、各工序、各崗位均有權(quán)力及義務(wù)對(duì)自己所在的上、下工序執(zhí)行流程情況，進(jìn)行糾錯(cuò)并開出獎(jiǎng)/捐單；4.0定義說(shuō)明:4.1

5、生效一級(jí)獎(jiǎng)/捐單:是指經(jīng)過(guò)責(zé)任人和直接上司或兩級(jí)上司簽字確認(rèn)交稽核中心經(jīng)稽核總監(jiān)審批后轉(zhuǎn)人事行政部公告的《獎(jiǎng)/捐單》；4.1.1生效獎(jiǎng)/捐單二級(jí)認(rèn)定:是指責(zé)任人拒絕在《稽核獎(jiǎng)/捐單》簽字的則必須經(jīng)過(guò)責(zé)任人兩級(jí)直接上司簽名后交稽核中心經(jīng)稽核總監(jiān)審批后轉(zhuǎn)人事行政部公告的《稽核獎(jiǎng)/捐單》；4.1.2生效獎(jiǎng)/捐單最終認(rèn)定：是指責(zé)任人和其兩級(jí)上司都拒絕在《獎(jiǎng)/捐單》簽字的則交稽核中心經(jīng)稽核例會(huì)討論表決后稽核總監(jiān)審批轉(zhuǎn)人事行政部公告的《獎(jiǎng)/捐單》；4.2上、下工序:是指全公司各部門外部或內(nèi)部之間的上、下工序，不僅指生產(chǎn)部門的上、下工序。5.0作業(yè)規(guī)范5.1開獎(jiǎng)/捐單5.1.15東莞凱晟家具有限公司文

6、件編號(hào)KS-JH-003問(wèn)責(zé)制管理制度文件版本A/1生效日期2012/12/14頁(yè)碼第5頁(yè)共5頁(yè)各崗位人員都有權(quán)力和義務(wù)對(duì)其上、下工序的工作情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)上、下工序未按流程、制度、攻關(guān)方案、控制卡及作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定操作的，及時(shí)向違規(guī)人員開出《獎(jiǎng)/捐單》。5.1.2每個(gè)工序、每個(gè)崗位都有權(quán)力和義務(wù)向違規(guī)操作的上、下工序開《獎(jiǎng)/捐單》以追究責(zé)任，不是僅指行政上級(jí)或稽核人員才能追究責(zé)任；5.1.3如工序操作者發(fā)現(xiàn)上工序違規(guī)作業(yè)而不向責(zé)任人開獎(jiǎng)/捐單，則由其下工序向該工序操作者開獎(jiǎng)/捐單；5.1.4如知道上或下工序不按流程、制度操作，且本工序或崗位也依上或下工序不按規(guī)定的方式繼續(xù)工作，經(jīng)稽

7、核成員查證后分別對(duì)上下兩工序人員開出獎(jiǎng)/捐單，酌情加倍對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行獎(jiǎng)/捐；5.1.5稽核中心作為全公司的稽核部門，有獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)和樂(lè)捐權(quán)；5.1.5.1有權(quán)對(duì)舉報(bào)違規(guī)操作行為的員工進(jìn)行獎(jiǎng)/勵(lì)；5.1.5.2有權(quán)對(duì)未按流程、制度、攻關(guān)方案、控制卡及作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定操作者直接開出獎(jiǎng)/捐單；5.1.5.3為了確保獎(jiǎng)/捐單能真正有效的落到實(shí)處，稽核成員必須不斷的對(duì)每個(gè)崗位的制約責(zé)任實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查。5.2獎(jiǎng)/捐單事實(shí)認(rèn)定、生效5.2.1開獎(jiǎng)/