三體系內審檢查表-質檢部

《三體系內審檢查表-質檢部》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。

1、內審檢查表受審核部門:質檢部審核日期:審核準則：GB/T19001,GB/T24001,GB/T28001標準、體系文件及適用的法律法規(guī)審核員：管理體系要求GB/T19001標準條款:5.3；4.2.3；4.2.4；8.4；5.6.2；8.2.3；5.4.1；5.5.1；6.2.2；8.2.4；8.3；8.5.2；8.5.3；7.5.3；7.3.5；GB/T24001標準條款：4.2；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.4.6；GB/T28001標準條款：4.2；4.3

2、.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.4.6；TSGZ0004-2007標準條款:1.1；1.3；3；12；13；14；18（特種設備）本部門歸口標準標準條款檢查內容和方法檢查結果記錄備注1900124001280015.5.1職責和權限4.4.1資源、作用、職責、權限4.4.1資源、作用、職責、權限?部長職責？木部門多少人？是否有分工？11人，檢測中心2個，質檢員7個，文控1個。老廠2個檢驗員，新廠3個檢驗員，現(xiàn)場檢驗員2個。成品，半成品檢驗，巡檢，委托外部檢驗，客戶驗貨，技

3、術接待，原材料進廠檢驗，產品性能測試，計量器具管理，產品形式檢驗，壓力容器檢驗等?是否有培訓計劃和耍求？查看記錄，新員工培訓如何進行？沒有新員工，新員工按照公司的三級培訓進行。培訓檢驗員外部培訓申請。冇新標準時，進行標準培訓,查看2015-5-5培訓記錄6個質檢員參加。有培訓驗證考試，Q/ZYFC08-2014考試記錄14份。安全和標準培訓。?是否有檢驗機構專（兼）職檢驗人員？冇，壓力容器冇監(jiān)檢員?檢驗人員是否熟悉自己崗位，是否掌握產品標準和檢驗要求？根據(jù)產品檢驗標準制定考試試題，試題考試通過后方可上崗。有新標準時，進行考試。5.4

4、.1質量目標4.3.3B標、指標及管理方案4.3.3目標、指標及管理方案

5、2016年公司沒有具體明確各部門目標，但每個?本部門的目標是什么？

6、1部門均提交部門績效考核匯報表無法確定，通過績效考核匯報表可以得知每月?目標完成情況如何？1主成情況編號：2016-代號:ZY-J-B2Q-01?是否針對完成情況做『分析?

7、■4.3.1環(huán)境因素?是否制定環(huán)境因素識別評價程序？有程序?識別本部門環(huán)境因素有幾項？是什么？24項，識別完整?是否對識別的環(huán)境因素進行評價？采用什么方式進行評價有,程序中規(guī)定?是否評價確定出重大環(huán)境因素？有兒項？4項，4

8、.3.1危險源辨識、風險評和控制措施的確定?是否制定危險源識別評價程序？有程序?識別木部門危險源冇兒項？10項?是否對識別的危險源進行評價？采用什么方式進行評價有，程序中規(guī)定?是否評價確定出重大危險源？有幾項？無4.4.6運行控制?是否制定了環(huán)境因索運行控制程序？有程序?針對識別的壞境因素、重大壞境因素如何控制？程序文件中有規(guī)定4.4.6運行控制?是否制定了危險源運行控制程序？有程序?針對識別的危險源、垂人危險源如何控制？程序文件中有規(guī)定4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制?是否有文件臺賬？所有文件是否受控？有文件

9、臺賬，所有文件都受控?是否有檢驗管理制度和監(jiān)測計量設備管理制度？設備臺賬，Q/ZYFCZ3J23-2014移動用計量設備管理辦法?如文件盂要更改，是否冇文件更改評審和審批程序？沒有文件更改，但是有稈序4.2.4質量記錄?記錄控制是否按照記錄控制程序文件進行控制按照程序文件進行?記錄的保管期限是否明確規(guī)定。產胡運行的質量記錄為50年,其他為3年到5年?記錄的卷面是否清晰（抽查2—5份記錄），記錄是否編號？卷面基本清晰,合同號作為記錄編號,記錄中檢驗項沒有單位」?過期記錄的處理是否有規(guī)定暫無過期記錄，有規(guī)定，到期銷毀，并有銷毀記錄5.5

10、.3內部溝通4.4.3信息交流4.4.3溝通參與協(xié)商?接口部門有哪些？如何溝通？是否有記錄？營銷,計劃,設計,生產,供應,全體。電話1當面,書面寫條的溝通形式。有記錄，查看肛作聯(lián)絡單TS2015-6-310o檢測中心提供的5?■月的“檢驗入庫通知單”有不規(guī)范惜況，如j“材料名稱、規(guī)榕、數(shù)量”欄H中均為“空項”j而該信息由報檢部門人員填在“檢驗結論”欄目中，口格式不同j?對于公司在環(huán)境和職業(yè)健康方面是否有意見和建議？無?是否建立了部門例會制度，是否例會記錄？有部門會議，檢査2016-1-29會議記錄表,2015-9-26會議記錄，全員

11、參加5.6.2評審輸入?是否冇去年的管理評審輸入？冇5.3質量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針?是否有公司的三個管理體系方針？有無修改建議？無7.3.5設計和開發(fā)驗證?是否對設計輸!11進行了驗證？是?采川何種方法進行驗證，是