質(zhì)檢部內(nèi)審檢查表

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1、受審部門質(zhì)檢部負責(zé)人張國慶內(nèi)審員左海霞審核口期2009.1.10條款檢查內(nèi)容及方法檢查結(jié)果記錄判定1.1職責(zé)2.1質(zhì)量計劃、文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范2.2文件控制本部門的職責(zé)是什么？是否編制了質(zhì)量計劃？本部門編制哪些文件？查文件的審批手續(xù)和文件的更改控制。有無文件更改？能說出本部門的職責(zé)，涉及工廠質(zhì)量保證能力2.1;2.3;3?2;4?5;5;6;7,9;本公司生產(chǎn)的電線電纜產(chǎn)品、插頭、電線組件均屬常規(guī)定型產(chǎn)品，工藝成熟，原有工藝文件和檢驗規(guī)程能滿足生產(chǎn)和檢驗要求,沒有編制質(zhì)量計劃。編制了如下質(zhì)量管理文件：質(zhì)量手冊，認證標(biāo)志管理程序，文件控制程序,記錄控制程序，

2、采購控制程序,生產(chǎn)過程控制，認證產(chǎn)品的例行檢驗和確認檢驗控制程序，不合格品控制程序，糾正和預(yù)防措施控制程序,3C認證獲證產(chǎn)品的變更和一致性控制程序?檢驗和試驗設(shè)備操作規(guī)程，測量設(shè)備運行檢查說明，生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，例行檢驗和確認檢驗指導(dǎo)書.電線電纜標(biāo)準(zhǔn)集一1998電線電纜行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)集一1997GB1002-1996GB1003-1996GB2099.1-1996GB2099.2-1996抽查ALD/CS8.2.4-03《產(chǎn)品例行檢驗和確認檢驗規(guī)范》、ALD/CP7.5-02《作業(yè)指導(dǎo)書》均得到批準(zhǔn)，并蓋有受控印章，受控號為04文件沒有更改YYYY

3、Y受審部門質(zhì)檢部負責(zé)人張國慶內(nèi)審員左海霞審核日期2009.1.10條款檢查內(nèi)容及方法檢查結(jié)果記錄結(jié)果判定2.2文件控制外來文件是否得到識別和確認？查外來文件確認表，與樣本對照外來文件是否得到識別和確認？對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等外來文件6種進行了確認。Y查文件發(fā)放記錄提供了文件發(fā)放記錄。文件配備合理，符合確保在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本的要求3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證檢查進貨檢驗文件和記錄査到:N0:0101“進貨檢驗/驗證記錄”QM/R8.2.4-01,2008.12.16進園銅絲4噸，捉供了進貨檢驗/驗證記錄，但記錄僅對外觀、合格供方、質(zhì)保書進行

4、了驗證，而沒有對尺寸等性能進行檢驗;2008.12.21進電纜料5噸，出示了N0:0516“進貨檢驗/驗證記錄”QM/R&2.4-01,經(jīng)驗證符合要求；YV原材料的確認檢驗怎樣實施？每年進行一次?木企業(yè)無檢測手段的,將委外進行.丄4.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致的控制生產(chǎn)過程屮怎樣保證批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與型式試驗合格的樣品保持一致性的？查過程檢驗記錄嚴格審核產(chǎn)品工藝卡片/作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)，確保批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與型式樣品一致，在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進行過程檢驗，以確保產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與認證樣品一致。提供了電線絕緣生產(chǎn)記錄,在絕緣生產(chǎn)吋進行了100%的絕緣火花試驗，記

5、錄中施加的電壓值、擊穿次數(shù)?對插頭插座和屯線組件都進行了例行檢驗，檢驗項目符合“實施規(guī)則”規(guī)定要求.查見過程檢驗記錄，對電纜的導(dǎo)體直徑/芯線外徑/絕緣厚度/直流電阻/絕緣電阻/護套外徑/護套厚度/耐電壓進行了檢驗?插頭插座例行檢驗記錄：標(biāo)志、極性檢查、電氣強度試驗符合GB2099.2-1997.GB1002-1996要求.YY受審部門質(zhì)檢部負責(zé)人張國慶內(nèi)審員左海霞審核日期2009.1.10條款檢查內(nèi)容及方法檢查結(jié)果記錄判定5.例行檢驗和確認檢驗是否編制了產(chǎn)胡的例行檢驗規(guī)程？對成品如何進行例行檢驗？包括哪些項目？抽查三份產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄，與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)核對，是

6、否符合要求。公詞是如何進行產(chǎn)品的確認檢驗的？公司編制了產(chǎn)品例行檢驗和確認檢驗規(guī)程，內(nèi)容包括:檢驗項目/內(nèi)容/方法/判定標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行100%的檢驗，檢驗后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進一步加工。檢驗項目有:火花測試、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、導(dǎo)體電阻、介電強度等依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及例行檢驗規(guī)范逐臺逐項進行檢驗.“產(chǎn)品出廠檢驗記錄”,2008.11.19生產(chǎn)的227IEX01(Bq)450/750,1.5(1芯)聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜，經(jīng)檢驗各指標(biāo)及外觀全部合格.2008.12.17生產(chǎn)的BVR450/750,2.5(1芯)各指標(biāo)及外觀全部合格.200

7、8.12.21生產(chǎn)的B%B300/500,0?75~2.5聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜，各指標(biāo)及外觀全部合格.2008.12.22生產(chǎn)的227IEX53(P%)300/500,0.75?2.5聚氯乙烯絕緣軟電線電纜，各指標(biāo)及外觀全部合格.經(jīng)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)核對，檢驗項口齊全,各項技術(shù)指標(biāo)符合規(guī)定要求??對各種產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各個階段，對元器件和材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的一致性進行了控制.提供了產(chǎn)品一致性檢查記錄木公司電線電纜產(chǎn)品的確認檢驗一年進行一次，由于木公罰確認檢驗有個別指標(biāo)不具備試驗設(shè)備，故進行委托試驗的。今年的型式試驗將結(jié)合產(chǎn)品認證檢測，送江蘇省電線電纜檢測屮心和上海

8、電纜研究所進行型式試驗，作為今年的確認檢驗。YYYY