三體系內(nèi)審檢查表-質(zhì)檢部

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1、內(nèi)審檢查表受審核部門:質(zhì)檢部審核日期:審核準(zhǔn)則：GB/T19001,GB/T24001,GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及適用的法律法規(guī)審核員：管理體系要求GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)條款:5.3；4.2.3；4.2.4；8.4；5.6.2；8.2.3；5.4.1；5.5.1；6.2.2；8.2.4；8.3；8.5.2；8.5.3；7.5.3；7.3.5；GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)條款：4.2；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.4.6；GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)條款：4.2；4.3

2、.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.4.6；TSGZ0004-2007標(biāo)準(zhǔn)條款:1.1；1.3；3；12；13；14；18（特種設(shè)備）本部門歸口標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果記錄備注1900124001280015.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)、權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)、權(quán)限?部長(zhǎng)職責(zé)？木部門多少人？是否有分工？11人，檢測(cè)中心2個(gè)，質(zhì)檢員7個(gè)，文控1個(gè)。老廠2個(gè)檢驗(yàn)員，新廠3個(gè)檢驗(yàn)員，現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員2個(gè)。成品，半成品檢驗(yàn)，巡檢，委托外部檢驗(yàn)，客戶驗(yàn)貨，技

3、術(shù)接待，原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，產(chǎn)品性能測(cè)試，計(jì)量器具管理，產(chǎn)品形式檢驗(yàn)，壓力容器檢驗(yàn)等?是否有培訓(xùn)計(jì)劃和耍求？查看記錄，新員工培訓(xùn)如何進(jìn)行？沒有新員工，新員工按照公司的三級(jí)培訓(xùn)進(jìn)行。培訓(xùn)檢驗(yàn)員外部培訓(xùn)申請(qǐng)。冇新標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn),查看2015-5-5培訓(xùn)記錄6個(gè)質(zhì)檢員參加。有培訓(xùn)驗(yàn)證考試，Q/ZYFC08-2014考試記錄14份。安全和標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。?是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)專（兼）職檢驗(yàn)人員？?jī)?，壓力容器冇監(jiān)檢員?檢驗(yàn)人員是否熟悉自己崗位，是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求？根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定考試試題，試題考試通過后方可上崗。有新標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，進(jìn)行考試。5.4

4、.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3B標(biāo)、指標(biāo)及管理方案4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案

5、2016年公司沒有具體明確各部門目標(biāo)，但每個(gè)?本部門的目標(biāo)是什么？

6、1部門均提交部門績(jī)效考核匯報(bào)表無法確定，通過績(jī)效考核匯報(bào)表可以得知每月?目標(biāo)完成情況如何？1主成情況編號(hào)：2016-代號(hào):ZY-J-B2Q-01?是否針對(duì)完成情況做『分析?

7、■4.3.1環(huán)境因素?是否制定環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序？有程序?識(shí)別本部門環(huán)境因素有幾項(xiàng)？是什么？24項(xiàng)，識(shí)別完整?是否對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)？采用什么方式進(jìn)行評(píng)價(jià)有,程序中規(guī)定?是否評(píng)價(jià)確定出重大環(huán)境因素？有兒項(xiàng)？4項(xiàng)，4

8、.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)和控制措施的確定?是否制定危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)程序？有程序?識(shí)別木部門危險(xiǎn)源冇兒項(xiàng)？10項(xiàng)?是否對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)？采用什么方式進(jìn)行評(píng)價(jià)有，程序中規(guī)定?是否評(píng)價(jià)確定出重大危險(xiǎn)源？有幾項(xiàng)？無4.4.6運(yùn)行控制?是否制定了環(huán)境因索運(yùn)行控制程序？有程序?針對(duì)識(shí)別的壞境因素、重大壞境因素如何控制？程序文件中有規(guī)定4.4.6運(yùn)行控制?是否制定了危險(xiǎn)源運(yùn)行控制程序？有程序?針對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)源、垂人危險(xiǎn)源如何控制？程序文件中有規(guī)定4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制?是否有文件臺(tái)賬？所有文件是否受控？有文件

9、臺(tái)賬，所有文件都受控?是否有檢驗(yàn)管理制度和監(jiān)測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度？設(shè)備臺(tái)賬，Q/ZYFCZ3J23-2014移動(dòng)用計(jì)量設(shè)備管理辦法?如文件盂要更改，是否冇文件更改評(píng)審和審批程序？沒有文件更改，但是有稈序4.2.4質(zhì)量記錄?記錄控制是否按照記錄控制程序文件進(jìn)行控制按照程序文件進(jìn)行?記錄的保管期限是否明確規(guī)定。產(chǎn)胡運(yùn)行的質(zhì)量記錄為50年,其他為3年到5年?記錄的卷面是否清晰（抽查2—5份記錄），記錄是否編號(hào)？卷面基本清晰,合同號(hào)作為記錄編號(hào),記錄中檢驗(yàn)項(xiàng)沒有單位」?過期記錄的處理是否有規(guī)定暫無過期記錄，有規(guī)定，到期銷毀，并有銷毀記錄5.5

10、.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3溝通參與協(xié)商?接口部門有哪些？如何溝通？是否有記錄？營(yíng)銷,計(jì)劃,設(shè)計(jì),生產(chǎn),供應(yīng),全體。電話1當(dāng)面,書面寫條的溝通形式。有記錄，查看肛作聯(lián)絡(luò)單TS2015-6-310o檢測(cè)中心提供的5?■月的“檢驗(yàn)入庫通知單”有不規(guī)范惜況，如j“材料名稱、規(guī)榕、數(shù)量”欄H中均為“空項(xiàng)”j而該信息由報(bào)檢部門人員填在“檢驗(yàn)結(jié)論”欄目中，口格式不同j?對(duì)于公司在環(huán)境和職業(yè)健康方面是否有意見和建議？無?是否建立了部門例會(huì)制度，是否例會(huì)記錄？有部門會(huì)議，檢査2016-1-29會(huì)議記錄表,2015-9-26會(huì)議記錄，全員

11、參加5.6.2評(píng)審輸入?是否冇去年的管理評(píng)審輸入？?jī)?.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針?是否有公司的三個(gè)管理體系方針？有無修改建議？無7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證?是否對(duì)設(shè)計(jì)輸!11進(jìn)行了驗(yàn)證？是?采川何種方法進(jìn)行驗(yàn)證，是