某通信公司的庫存管理流程.ppt

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1、東方通信 網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目庫存管理組三 4月24日版本倉儲(chǔ)管理流程總覽一、倉庫管理流程概況二、日常管理流程-入庫流程第三方倉庫管理流程保稅倉庫管理流程倉庫環(huán)境安全管理流程三、財(cái)務(wù)管理四、其他管理入庫管理領(lǐng)用(配送、轉(zhuǎn)庫、出庫)退庫管理庫存報(bào)表(含批次管理)、安全庫存預(yù)警物料、設(shè)備入庫流程半成品入庫流程成品入庫流程采購驗(yàn)收流程生產(chǎn)、銷售流程生產(chǎn)流程環(huán)境安全管理-領(lǐng)用管理設(shè)備、備件、非配送材料領(lǐng)用流程配送流程轉(zhuǎn)庫流程材料出庫流程領(lǐng)用-退庫管理設(shè)備、備件、材料(內(nèi)部)退庫流程外部退庫流程銷售退貨流程成品出庫流程庫存盤點(diǎn)_年末盤點(diǎn)流程

2、庫存報(bào)表、安全庫存預(yù)警流程閑置、報(bào)廢物料處理流程倉庫定期質(zhì)檢流程倉庫管理流程編號(hào)-注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程WH1存儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核與下達(dá)WH2原材料、設(shè)備入庫流程WH3半成品入庫流程WH4成品入庫流程WH5配送流程WH6物料出庫流程WH7產(chǎn)成品出庫流程WH8轉(zhuǎn)庫流程WH9內(nèi)部退庫流程WH10外部退庫流程WH11庫存盤點(diǎn)-年末盤點(diǎn)流程WH12庫存報(bào)表及安全庫存管理流程WH13閑置、報(bào)廢物料處理流程WH14庫存安全管理流程WH15第三方倉庫管理流程WH16保稅倉庫管理流程WH17倉庫定期質(zhì)檢流程倉儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流

3、程物資管理部-綜合業(yè)務(wù)由秘書將審批過的計(jì)劃下達(dá)各相關(guān)部門并交倉庫和運(yùn)輸執(zhí)行報(bào)財(cái)務(wù)備案?jìng)}儲(chǔ)計(jì)劃(一式三份)倉儲(chǔ)計(jì)劃經(jīng)理匯總各方計(jì)劃并根據(jù)倉庫的發(fā)展規(guī)劃制定本期的倉儲(chǔ)計(jì)劃(包括外包倉庫)采購計(jì)劃及對(duì)倉庫的需求月滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)表、日銷售清單及對(duì)倉庫的需求生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃及對(duì)倉庫的需求計(jì)劃人員查詢外包倉庫的資料(包括第三方及其他)是否有符合條件的供應(yīng)商經(jīng)理完善計(jì)劃草案提交相關(guān)部門征求意見經(jīng)理匯總審閱各相關(guān)部門的意見是否需要修改倉儲(chǔ)計(jì)劃遞交物資管理部總經(jīng)理審核是否需要修改交綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃人員修正是否否是否是是倉儲(chǔ)計(jì)劃草案完善后的倉儲(chǔ)計(jì)劃倉儲(chǔ)計(jì)劃

4、采購計(jì)劃制定、審核及下達(dá)流程C-09-001-001月度生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)計(jì)劃制定流程C-07-001-001月滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)修正流程C-12-001-001倉庫規(guī)劃與策略其他相關(guān)部門-生產(chǎn)、銷售、采購?fù)晟坪蟮膫}儲(chǔ)計(jì)劃是否能夠滿足本部門的需求提出未滿足需求否財(cái)務(wù)部經(jīng)理向生產(chǎn)、銷售、采購部門取得相應(yīng)的計(jì)劃和資料負(fù)責(zé)人提供相應(yīng)的資料由儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理選擇第三方倉庫或其他倉庫部門工作計(jì)劃及資金計(jì)劃的管理C-21-001-001C-11-001-001否將經(jīng)過審批后的采購申請(qǐng)單、采購計(jì)劃交綜合業(yè)務(wù)根據(jù)倉庫和物料情況預(yù)留庫位,將庫位情況在采購申請(qǐng)單上指明,

5、編制到貨計(jì)劃和運(yùn)輸計(jì)劃并指示采購部指示運(yùn)輸商(直接供應(yīng)商)庫位存放暫存區(qū),倉管人員督促相關(guān)的采購部解決(8工作小時(shí)作出解釋)單證是否齊全入庫單及匯總信息3更新庫存臺(tái)帳是原材料、設(shè)備入庫管理流程采購申請(qǐng)/采購計(jì)劃貨物運(yùn)到審查單據(jù)(檢查裝箱單)辦理入庫手續(xù)登記貨物存放信息填寫庫存卡片更新財(cái)務(wù)庫存帳,根據(jù)合同進(jìn)行付款采購申請(qǐng)/采購計(jì)劃入庫單及匯總信息1物資管理部-綜合業(yè)務(wù)物資管理部-倉庫財(cái)務(wù)部采購部入庫單2到貨通知單--貨物清單將貨物放入待檢區(qū)記賬暫存暫存賬C-10-002-001否參見計(jì)量器具計(jì)量檢定流程C-06-005-002儀器儀表

6、不需安裝的固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)高級(jí)專員、技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)合質(zhì)檢預(yù)計(jì)到貨期時(shí)是否超過安全庫存上限、或到貨通知單與到貨計(jì)劃存在重大差異抄送綜合業(yè)務(wù)進(jìn)行處理是否參見固定資產(chǎn)收貨流程上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理,存放暫存區(qū),按照異常情況報(bào)送到貨通知單到貨計(jì)劃原材料、設(shè)備入庫管理流程-2自檢外協(xié)檢驗(yàn)報(bào)告制造公司的檢驗(yàn)單質(zhì)量合格的證明文件或合格標(biāo)識(shí)是否合格是否材料驗(yàn)收、入庫、送檢單技術(shù)質(zhì)量部物資管理部-儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)質(zhì)量部蓋免檢章檢驗(yàn)員委外檢驗(yàn)檢驗(yàn)員按照生產(chǎn)材料入庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)收貨員驗(yàn)證進(jìn)貨是否符合規(guī)范,完整及正確的標(biāo)識(shí),是否損壞檢驗(yàn)員在外包裝上貼好檢驗(yàn)合格標(biāo)

7、簽填檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)報(bào)告,將其中一聯(lián)交還倉庫檢驗(yàn)報(bào)告是否外包裝損壞或受潮及缺少廠家檢驗(yàn)證明等材料是否是否生產(chǎn)急需綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁召開材料審核會(huì)議,確定材料處理方式和處理負(fù)責(zé)部門收貨員在原材料檢驗(yàn)入庫單上備注中簽署有關(guān)的情況說明報(bào)技術(shù)質(zhì)量部是否為免檢產(chǎn)品貨物是否和隨箱單證及到貨通知單相符是按實(shí)收情況放入暫存區(qū)否單證退回計(jì)劃人員,督促采購解決錯(cuò)缺問題,并通知財(cái)務(wù)暫緩付款采購人員登記供應(yīng)商的有關(guān)信息記賬暫存,通知計(jì)劃人員暫存賬采購主管人員督促供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨供應(yīng)商檔案物資管理部-綜合業(yè)務(wù)物資管理部-綜合業(yè)務(wù)由綜

8、合業(yè)務(wù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃確定生產(chǎn)是否急用退回采購協(xié)調(diào)供應(yīng)商退貨或索賠,,或進(jìn)行監(jiān)督改正接采購管理的退換貨及索賠、供應(yīng)商制造過程監(jiān)控流程C-09-008-001,C-09-009-001C-09-006-001否是有關(guān)的人員進(jìn)行挑選,挑選后再

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