RCCX2-058外部借料管理作業(yè)規(guī)范.doc

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1、華碩電腦（上海）有限公司編號(hào)：RCCX2-058外部借料管理作業(yè)規(guī)范日期：JAN.18,2016版本：1內(nèi)文頁(yè)數(shù):3等級(jí)：核準(zhǔn)審核擬案FormNo:版序變更章節(jié)變更事項(xiàng)擬案單位擬案人修訂日期1新增訂新增訂北京皇家司偉強(qiáng)JAN.18,20161.目的：規(guī)范華碩電腦（上海）有限公司皇家維修中心人員之外的其他部門人員借用料件作業(yè)流程。2.范圍：適用于華碩電腦（上海）有限公司皇家維修中心人員之外的其他部門人員借用料件3.相關(guān)資料：3.1《外部借料管理登記表》4.定義：4.1外部人員：華碩電腦（上海）有限公司員工，非皇家維修中心的其他部門人員4.2部門主管：借用料件

2、人員所有在部門的上級(jí)主管5.作業(yè)程序與權(quán)責(zé)：5.1庫(kù)房管理人員接到外部人員需要借用料件信息時(shí)，需要先確認(rèn)是否有庫(kù)存，如有庫(kù)存告知可以借用，如沒(méi)有庫(kù)存則告知無(wú)法借用。5.2借用人員需要通知部門主管，并得到部門主管的確認(rèn)并同意。部門主管可以通過(guò)當(dāng)面在《外部借料管理登記表》中簽字確認(rèn)或者通過(guò)電子郵件的方式確認(rèn)，電子郵件需抄送皇家店長(zhǎng)和庫(kù)房管理人員。如部門主管不同意借用則無(wú)法借用。5.3庫(kù)房管理人員填寫《外部借料管理登記表》后找皇家店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。皇家店長(zhǎng)不在時(shí)可以通過(guò)電子郵件方式確認(rèn)?；始业觊L(zhǎng)不同意借用則無(wú)法借用。5.4皇家店長(zhǎng)通過(guò)電子郵件方式向皇家上級(jí)部門主管進(jìn)

3、行確認(rèn)并同意。上級(jí)主管不同意借用貝I無(wú)法借用。'」5.5庫(kù)房管理人員完成《外部借料管理登記表》的登記并領(lǐng)用料件給借用料件人員。5.6借用料件作業(yè)流程圖外醐昔用答復(fù)無(wú)法借用疥部門主旨紊核/郵件確認(rèn)63件報(bào)上圾主管宇核完成借用借用記錄5.7庫(kù)房管理人員在拿到外部人員歸還的借用料件時(shí)需要對(duì)料件外觀及SN等相關(guān)信息進(jìn)行確認(rèn)5.7.1料件外觀和SN等信息符合，將料件歸庫(kù)，并完成《外部借料管理登記表》的登記。5.7.2料件外觀和SN等信息不符合，將料件返還給借用料件人員，并告知無(wú)法歸庫(kù)原因。5.8歸還料件作業(yè)流程圖歸還借用料件檢查料件外觀要求更換原品劇件r入庫(kù)歸還■借

4、用記錄6.糾錯(cuò)與改善:7.附件：文件名稱文件編號(hào)最新版本《外部借料管理登記表》