中孚裝飾公司材料采購流程.doc

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1、建筑裝飾工程有限公司材料采購流程為加強各工程項目材料采購及材料管理，特制定本流程。各工地材料采購申請材料采購人員詢價審核項目經(jīng)理復核簽字材料采購人員簽字工程總監(jiān)簽字部門經(jīng)理審核簽字材料采購人員供應商供貨采購清單項目經(jīng)理驗收材料材料采購人員財務核對預算人員收貨單據(jù)收貨單據(jù)收貨單據(jù)采購清單流程圖說明：1、合同簽訂后工程項目開工前2天內(nèi)，各工程監(jiān)理/項目經(jīng)理需制定當前項目采購計劃及開工所需材料采購清單（違反一次項目負責人罰款200元，家裝工程家裝部經(jīng)理連帶罰款100元），采購計劃/清單應對所采購材料的規(guī)格型號、尺寸、厚度、顏色、數(shù)量及采購時間做詳細要求，并經(jīng)工程總監(jiān)、副總簽字

2、確認后，提供給材料采購人員進行審核、詢價。對于需要加工、選樣的材料（設計部無條件配合，若設計部人員24小時內(nèi)未完成選樣，每次罰款200元，特殊情況需設計部總監(jiān)簽字確認），采購人員須將該材料的加工周期書面告知項目部（一式3份，總監(jiān)、項目負責人各一份，自留一份），以便項目經(jīng)理、工程監(jiān)理進行相應的施工安排。各工地采購清單每周申報一次，于每周星期五上午向材料采購人員提報（遇特殊情況，允許工地每周提報兩次采購申請，提報時間視具體情況確定，需工程部總監(jiān)、副總簽字。），采購人員應及時進行審核、詢價。各工地項目經(jīng)理、工程監(jiān)理應對所提報材料的規(guī)格型號、尺寸、厚度、顏色、數(shù)量負責。2、材料

3、采購人員應于星期五下午將詢價及審核過的采購清單傳遞至項目經(jīng)理處，經(jīng)項目經(jīng)理復核，雙方簽字后，報給工程總監(jiān)簽字并報部門負責人審核簽字（可事后補簽）。該采購清單一式三份，一份采購人員留存，一份項目負責人留存，一份傳遞至財務作成本監(jiān)督控制之用。采購人員按照審批后的采購清單進行采購。對于沒有加工周期及不需要外地調(diào)貨的材料，采購人員必須保證二天采購完畢，若未能按時完成，一次罰款200元。3、供貨商將材料運送到工地，項目負責人須對材料進行驗收。驗收時須對材料的數(shù)量、規(guī)格型號、尺寸、厚度、顏色等進行仔細核對與確認。確認無誤后，項目負責人須在送貨單上簽字，如項目負責人當時不在現(xiàn)場，由工

4、地其他人員代簽收的材料送貨單，項目經(jīng)理須在事后補簽，以作為與財務對帳與報銷的依據(jù)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量及質(zhì)量不符，未及時調(diào)整并向公司匯報，一次罰款200元，并承擔相應損失。4、本流程規(guī)定各工地提供一式三聯(lián)收貨單，由項目負責人簽收后，一聯(lián)項目負責人留存，一聯(lián)由項目負責人傳遞給材料采購人員以作為對帳與報銷依據(jù)，一聯(lián)傳遞至財務以作考核之用。經(jīng)項目經(jīng)理簽收的送貨單據(jù)須于每周星期五提交下周采購申請時一并提交給采購人員。延誤提交的給予項目負責人每次200元的處罰。該考核由采購人員計量，上報財務執(zhí)行。5、采購人員須按時對各工地傳遞的收貨單據(jù)進行整理登記，每月月底須將本月各工地所耗材料報送財務對

5、帳，以便財務正確核算各工地成本。采購人員超過該期限對帳每延誤一天處罰100元，該考核由財務部相關(guān)崗位人員計量并執(zhí)行。注：1、本流程適用于公司所在地的所有工程，外地工程的采購申請與收貨單據(jù)傳遞可以以郵件方式進行，其他均按照此流程執(zhí)行。2、經(jīng)項目經(jīng)理驗收的材料，在施工過程中發(fā)生的損壞或丟失，由采購人員進行監(jiān)督，項目經(jīng)理承擔責任。3、對于指定材料的采購，由經(jīng)辦人簽定合同后，將合同傳遞給采購人員進行采購，采購合同的傳遞時間應在簽定合同的次日。4、工地臨時發(fā)生的維修或緊急自行采購（當天必須使用料，價款總額家裝300元以內(nèi)，工裝500元以內(nèi)），在發(fā)生時應及時電話告知采購人員，并在本

6、周提報采購申請時補報，采購人員予以確認。若該事項發(fā)生時未通知采購人員，并未進行提報，則公司不予支付此項費用。5、流程圖說明罰款內(nèi)容，任一部門違反次數(shù)超過兩次（不含兩次）以上，部門總監(jiān)處以1000元罰款，家裝部經(jīng)理處以500元罰款。所有流程部門之前互相監(jiān)督，財務落實。材料采購申請單工程名稱;材料名稱規(guī)格型號數(shù)量供應商聯(lián)系電話詢價供貨周期備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項目經(jīng)理：采購員：項目負責人：部門經(jīng)理：日期：