2015年度部門決算公開

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1、2015年度部門決算公開一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況1．主要職能。負責(zé)偵查、辦理督促和檢查破壞森林資源、國家重點保護野生動物、珍稀植物、瀕危物種等案件，打擊毀林犯罪活動；擬定全市森林公安、森林防火的發(fā)展規(guī)劃、措施并組織實施；組織指導(dǎo)森林公安、森林防火裝備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督檢查專項資金落實使用情況；組織指導(dǎo)全市森林公安林業(yè)行政執(zhí)法工作和森林防火行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)全市森林公安隊伍建設(shè)，組織森林公安教育培訓(xùn)、警務(wù)督察工作。組織協(xié)調(diào)森林火災(zāi)的撲救；承擔(dān)林火監(jiān)測、信息網(wǎng)絡(luò)管理和火災(zāi)預(yù)測、預(yù)報；負責(zé)指導(dǎo)縣（市區(qū)）森林公安機關(guān)的業(yè)務(wù)建設(shè)；承辦市林業(yè)局和市公安局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。2．機構(gòu)情況我單位隸屬湘潭

2、市林業(yè)局，2013年4月試行財務(wù)單獨核算，基本經(jīng)費在湘潭市林業(yè)局核算，非稅收入返還款另設(shè)“臨時過渡戶”解決辦案經(jīng)費不足；2015年2月經(jīng)批準(zhǔn)變更為一級預(yù)算單位并納入國庫集中支付管理系統(tǒng)。二、2015年度部門決算表（附表1-9）（公開表格附后）。三、預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）部門決算的基本情況。1、收入支出預(yù)算安排情況1）年初預(yù)算情況15根據(jù)潭財預(yù)發(fā)[2015]2號關(guān)于下達市直行政事業(yè)單位2015年財政預(yù)算的通知，年初下達預(yù)算192.31萬元，其中基本支出98.25萬元，業(yè)務(wù)性專項支出94.06萬元。2）年中追加和調(diào)減預(yù)算情況2015年財政追加預(yù)算為196.87萬元，其中:人員經(jīng)費16.87萬元，

3、項目經(jīng)費180萬元。3）、全年總預(yù)算情況全年財政總預(yù)算389.18萬元，其中基本支出115.12萬元，業(yè)務(wù)性專項支出274.06萬元。2、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況1）基本支出執(zhí)行情況基本支出122.53萬元，其中：工資及福利支出92.46萬元，商品及服務(wù)支出20.60萬元，對個人和家庭的補助9.47萬元。預(yù)算內(nèi)實際到位98.25萬元，追加16.87萬元，合計115.12萬元，預(yù)算超支7.41萬元，預(yù)算執(zhí)行率為106.49%。2）業(yè)務(wù)性專項執(zhí)行情況業(yè)務(wù)性專項項目支出102.59萬元，預(yù)算內(nèi)實際到位94.06萬元，追加180萬元，合計274.06萬元，預(yù)算執(zhí)行率為37.43%，主要原因為罰沒收入返回

4、160萬元在四季度下?lián)堋?）預(yù)算總體執(zhí)行情況預(yù)算總體支出227.4萬元，其中預(yù)算內(nèi)支出225.12萬元，其他資金支出2.28萬元?？傤A(yù)算來源424.12萬元，其中財政撥款389.18萬元，利息收入0.46萬元，“臨時過渡戶”合并來源34.48萬元?？傮w預(yù)算執(zhí)行率為53.16%。154）年度“三公”經(jīng)費決算情況。2015年發(fā)生公務(wù)接待費2.22萬元，公務(wù)用車11.03萬元，“三公”經(jīng)費支出總額13.25萬元，人均支出1.2萬元。局現(xiàn)有車輛3臺，均為辦案用車。5）年度政府采購支出決算情況。2015年政府采購21.09萬元，其中貨物2.23萬元，工程3.92萬元，服務(wù)14.94萬元。4、年度機關(guān)運

5、行經(jīng)費決算情況本年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)225.12萬元。其中人員經(jīng)費支出119.89萬元:其中基本工資22.15萬元、津貼補貼41.14萬元、獎金22.2萬元（用于發(fā)放2014年績效考核獎金和2014年年終一次性獎金）、社會保障繳費14.95萬元、其他工資福利支出9.98萬元、住房公積金9.47萬元。公用經(jīng)費支出105.23萬元：其中辦公費3.74萬元、咨詢費0.6萬元、手續(xù)費0.06萬元、專用材料費1.19萬元、被裝購置費4.67萬元、水費1.26萬元、差旅費1.67萬元、培訓(xùn)費3.74萬元、公務(wù)接待費2.22萬元、勞務(wù)費16.41萬元、公務(wù)用車運行維護費11.03萬元、其他商品和服務(wù)支出

6、43.96萬元、辦公設(shè)備購置1.23萬元、專用設(shè)備購置0.54萬元、信息網(wǎng)絡(luò)購建9萬元、其他資本性支出3.91萬元。與上年度相比總支出相對減少，主要是根據(jù)中央、省、市八項規(guī)定，公務(wù)接待等，行政運行經(jīng)費減少節(jié)支。15附件4：部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格（表1）部門收支決算總表單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次決算數(shù)一、財政撥款收入1389.18　一、一般公共服務(wù)支出37　　　其中：政府性基金預(yù)算財政撥款2　二、外交支出38　二、上級補助收入3　三、國防支出39　三、事業(yè)收入4　四、公共安全支出40　四、經(jīng)營收入5　五、教育支出41　五、附屬單位上繳收入6　六、科學(xué)

7、技術(shù)支出42　六、其他收入734.94　七、文化體育與傳媒支出43　　8　八、社會保障和就業(yè)支出44　　9　九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45　15　10　十、節(jié)能環(huán)保支出46　　11　十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47　　12　十二、農(nóng)林水支出48227.40　　13　十三、交通運輸支出49　　14　十四、資源勘探信息等支出50　　15　十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51　　16　十六、金融支出52　　17　十七、援助其他地區(qū)支出