2015年度部門決算公開(kāi)

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1、2015年度部門決算公開(kāi)一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1．主要職能。負(fù)責(zé)偵查、辦理督促和檢查破壞森林資源、國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物、珍稀植物、瀕危物種等案件，打擊毀林犯罪活動(dòng)；擬定全市森林公安、森林防火的發(fā)展規(guī)劃、措施并組織實(shí)施；組織指導(dǎo)森林公安、森林防火裝備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督檢查專項(xiàng)資金落實(shí)使用情況；組織指導(dǎo)全市森林公安林業(yè)行政執(zhí)法工作和森林防火行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)全市森林公安隊(duì)伍建設(shè)，組織森林公安教育培訓(xùn)、警務(wù)督察工作。組織協(xié)調(diào)森林火災(zāi)的撲救；承擔(dān)林火監(jiān)測(cè)、信息網(wǎng)絡(luò)管理和火災(zāi)預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣（市區(qū)）森林公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)建設(shè)；承辦市林業(yè)局和市公安局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2．機(jī)構(gòu)情況我單位隸屬湘潭

2、市林業(yè)局，2013年4月試行財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，基本經(jīng)費(fèi)在湘潭市林業(yè)局核算，非稅收入返還款另設(shè)“臨時(shí)過(guò)渡戶”解決辦案經(jīng)費(fèi)不足；2015年2月經(jīng)批準(zhǔn)變更為一級(jí)預(yù)算單位并納入國(guó)庫(kù)集中支付管理系統(tǒng)。二、2015年度部門決算表（附表1-9）（公開(kāi)表格附后）。三、預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）部門決算的基本情況。1、收入支出預(yù)算安排情況1）年初預(yù)算情況15根據(jù)潭財(cái)預(yù)發(fā)[2015]2號(hào)關(guān)于下達(dá)市直行政事業(yè)單位2015年財(cái)政預(yù)算的通知，年初下達(dá)預(yù)算192.31萬(wàn)元，其中基本支出98.25萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性專項(xiàng)支出94.06萬(wàn)元。2）年中追加和調(diào)減預(yù)算情況2015年財(cái)政追加預(yù)算為196.87萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)16.87萬(wàn)元，

3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元。3）、全年總預(yù)算情況全年財(cái)政總預(yù)算389.18萬(wàn)元，其中基本支出115.12萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性專項(xiàng)支出274.06萬(wàn)元。2、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況1）基本支出執(zhí)行情況基本支出122.53萬(wàn)元，其中：工資及福利支出92.46萬(wàn)元，商品及服務(wù)支出20.60萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.47萬(wàn)元。預(yù)算內(nèi)實(shí)際到位98.25萬(wàn)元，追加16.87萬(wàn)元，合計(jì)115.12萬(wàn)元，預(yù)算超支7.41萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為106.49%。2）業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況業(yè)務(wù)性專項(xiàng)項(xiàng)目支出102.59萬(wàn)元，預(yù)算內(nèi)實(shí)際到位94.06萬(wàn)元，追加180萬(wàn)元，合計(jì)274.06萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為37.43%，主要原因?yàn)榱P沒(méi)收入返回

4、160萬(wàn)元在四季度下?lián)堋?）預(yù)算總體執(zhí)行情況預(yù)算總體支出227.4萬(wàn)元，其中預(yù)算內(nèi)支出225.12萬(wàn)元，其他資金支出2.28萬(wàn)元。總預(yù)算來(lái)源424.12萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款389.18萬(wàn)元，利息收入0.46萬(wàn)元，“臨時(shí)過(guò)渡戶”合并來(lái)源34.48萬(wàn)元?？傮w預(yù)算執(zhí)行率為53.16%。154）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2015年發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)2.22萬(wàn)元，公務(wù)用車11.03萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額13.25萬(wàn)元，人均支出1.2萬(wàn)元。局現(xiàn)有車輛3臺(tái)，均為辦案用車。5）年度政府采購(gòu)支出決算情況。2015年政府采購(gòu)21.09萬(wàn)元，其中貨物2.23萬(wàn)元，工程3.92萬(wàn)元，服務(wù)14.94萬(wàn)元。4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)

5、行經(jīng)費(fèi)決算情況本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)225.12萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出119.89萬(wàn)元:其中基本工資22.15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼41.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金22.2萬(wàn)元（用于發(fā)放2014年績(jī)效考核獎(jiǎng)金和2014年年終一次性獎(jiǎng)金）、社會(huì)保障繳費(fèi)14.95萬(wàn)元、其他工資福利支出9.98萬(wàn)元、住房公積金9.47萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出105.23萬(wàn)元：其中辦公費(fèi)3.74萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.6萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1.19萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)4.67萬(wàn)元、水費(fèi)1.26萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.67萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.74萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.22萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)16.41萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.03萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出

6、43.96萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.23萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0.54萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建9萬(wàn)元、其他資本性支出3.91萬(wàn)元。與上年度相比總支出相對(duì)減少，主要是根據(jù)中央、省、市八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待等，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少節(jié)支。15附件4：部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)參考表格（表1）部門收支決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1389.18　一、一般公共服務(wù)支出37　　　其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2　二、外交支出38　二、上級(jí)補(bǔ)助收入3　三、國(guó)防支出39　三、事業(yè)收入4　四、公共安全支出40　四、經(jīng)營(yíng)收入5　五、教育支出41　五、附屬單位上繳收入6　六、科學(xué)

7、技術(shù)支出42　六、其他收入734.94　七、文化體育與傳媒支出43　　8　八、社會(huì)保障和就業(yè)支出44　　9　九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45　15　10　十、節(jié)能環(huán)保支出46　　11　十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47　　12　十二、農(nóng)林水支出48227.40　　13　十三、交通運(yùn)輸支出49　　14　十四、資源勘探信息等支出50　　15　十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51　　16　十六、金融支出52　　17　十七、援助其他地區(qū)支出