集團戰(zhàn)略規(guī)劃制定模板

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1、示意性內(nèi)容，僅供參考，使用時請根據(jù)公司情況進一步定制集團公司五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃(模板)(20xx年~20xx年)40示意性內(nèi)容，僅供參考，使用時請根據(jù)公司情況進一步定制目錄1.//集團經(jīng)營總結31.1集團總體經(jīng)營現(xiàn)狀總結31.1.1財務績效回顧31.1.2內(nèi)部資源及能力分析61.1.3集團總體競爭力對標分析81.2各業(yè)務板塊經(jīng)營總結101.2.1板塊財務績效回顧101.2.2板塊內(nèi)部資源及能力分析121.2.3板塊競爭力評估132.外部環(huán)境分析162.1宏觀經(jīng)濟環(huán)境及發(fā)展趨勢分析162.1.1中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢162.1.

2、2中國主要宏觀經(jīng)濟政策趨勢182.1.3國際主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展趨勢192.2現(xiàn)有和潛在業(yè)務市場環(huán)境及發(fā)展趨勢分析212.2.1行業(yè)環(huán)境分析212.2.2市場規(guī)模及增長趨勢分析232.2.3行業(yè)盈利性及變化趨勢分析262.2.4行業(yè)競爭環(huán)境分析282.2.5客戶需求行為分析302.2.6行業(yè)吸引力總體評估313.集團五年發(fā)展規(guī)劃323.1集團愿景與使命323.2集團五年戰(zhàn)略目標體系333.3集團產(chǎn)業(yè)組合343.4集團主要職能戰(zhàn)略概要363.5業(yè)務板塊戰(zhàn)略概要3740示意性內(nèi)容，僅供參考，使用時請根據(jù)公司情況進一步定制1.

3、//集團經(jīng)營總結1.1集團總體經(jīng)營現(xiàn)狀總結1.1.1財務績效回顧(本節(jié)通過對集團整體財務績效的歷史比較，以及分析各板塊對集團的貢獻情況，來判斷集團運營中可能存在的問題與機會，作為對集團總體戰(zhàn)略綱要的重要輸入。集團整體財務績效主要從盈利能力、經(jīng)營效率、資產(chǎn)規(guī)模、償債能力及資本結構幾個方面入手，比較過去五年來的變化情況；而對比同一時期各板塊的收入、利潤指標可得出板塊對集團的貢獻情況。數(shù)據(jù)資料可從相關模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達觀點。)示例:集團整體業(yè)績綜述自2004年以來，集團主營業(yè)務收入穩(wěn)步增長，2008年實現(xiàn)X

4、X萬元，較2004年增長X%，同期凈利潤......經(jīng)過......經(jīng)營效率明顯改善，管理費用及財務費用比例......2008年集團資產(chǎn)規(guī)模進一步擴大......根據(jù)國資委及集團減債的要求，集團......資產(chǎn)負債率得到改善......但是值得注意的是，集團運營現(xiàn)金流近幾年來持續(xù)為負，短期資金流動緊張。一方面，集團短期償債能力受到影響，債務風險提高；另一方面，一旦資金流某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，集團的日常運營可能難以為繼......各業(yè)務板塊貢獻情況在八大業(yè)務板塊中，XX板塊、XX板塊與XX板塊已經(jīng)成為集團支柱板塊，業(yè)務收入

5、貢獻分別達到......XX板塊繼續(xù)作為利潤率最高的業(yè)務板塊......40示意性內(nèi)容，僅供參考，使用時請根據(jù)公司情況進一步定制信息收集分析——[編號:五年規(guī)劃1.1.1]集團財務績效回顧信息收集模板財務指標20042005200620072008盈利能力分析主營業(yè)務收入（萬元）-房地產(chǎn)-金融-交通-水泥-造紙-酒店-電池-貿(mào)易主營業(yè)務利潤率（%）-房地產(chǎn)-……40示意性內(nèi)容，僅供參考，使用時請根據(jù)公司情況進一步定制凈利潤（萬元)凈資產(chǎn)回報率凈資產(chǎn)回報率=凈利潤/股東權益*100%（%）總資產(chǎn)回報率總資產(chǎn)回報率=凈利潤

6、/資產(chǎn)總額*100%（%）經(jīng)營效率分析管理費用比例管理費用比例=管理費用/主營業(yè)務收入*100%，營業(yè)費用比例與財務費用比例的計算方法類同（%）營業(yè)費用比例（%）財務費用比例（%）償債能力/資本結構分析運營現(xiàn)金流（萬元)流動比率（%）總資產(chǎn)（萬元）股東權益（萬元）資產(chǎn)負債率（%）成長能力分析主營業(yè)務收入增長率（%）主營業(yè)務利潤增長率（%）凈利潤增長率（%）總資產(chǎn)增長率（%）股東權益增長率（%）模板說明:集團財務部需要安排專人負責，在規(guī)定時間（x月y日）之前完成該表格，并提交給集團發(fā)展部40示意性內(nèi)容，僅供參考，使用時請

7、根據(jù)公司情況進一步定制1.1.2內(nèi)部資源及能力分析(除財務業(yè)績外，還需評估集團在內(nèi)部資源和能力多個方面的發(fā)展現(xiàn)狀，作為對集團總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。由于資源和能力發(fā)展情況相對財務狀況來說，更為定性和復雜，可通過搜集集團管理層討論意見和第三方咨詢公司的診斷，發(fā)現(xiàn)集團在戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源、運營管理、財務管理等方面存在的不足，就這幾方面要求相關部門進行工作分析；發(fā)展部總結歸納出最重要的一（幾）方面資源及能力成績和不足。參考資料可從相關模板中提取。)示例：成績與優(yōu)勢在人員招聘方面......在提高運營管理效率方面.....

8、.......未來改進方向同時,集團需要進一步優(yōu)化人才結構......改善戰(zhàn)略規(guī)劃的指導作用也是未來五年需要重點關注的領域......信息收集分析——[編號:五年規(guī)劃1.1.2]集團內(nèi)部資源及能力分析信息收集模板描述人力資源現(xiàn)狀分析目前做得較好的方面示例：-員工考核：……-對各板塊人力資源部的監(jiān)督與指導：……未來尚需改進的方面40