基線審核報(bào)告模板

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1、基線審核報(bào)告模板文檔標(biāo)識(shí)：當(dāng)前版本：當(dāng)前狀態(tài)：發(fā)布日期：修改歷史日期版本作者修改內(nèi)容評(píng)審號(hào)變更控制號(hào)1.基線審核報(bào)告{項(xiàng)目名稱}基線審核報(bào)告審核信息：審核日期上次審核日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目軟件經(jīng)理配置管理代表質(zhì)量保證代表審核檢查項(xiàng)：YesNoNA一、發(fā)布審核1發(fā)布文檔是否清楚地定義發(fā)布的范圍，包括被納入的更改請(qǐng)求？2是否有文檔說明發(fā)布的產(chǎn)品所需的環(huán)境。例如：操作系統(tǒng)版本，編譯器版本等工具？3在《配置管理工作表》中，是否體現(xiàn)了構(gòu)成基線產(chǎn)品發(fā)布的配置項(xiàng)及版本？4是否采用正確的配置庫中的配置項(xiàng)的正確版本生成產(chǎn)品基線發(fā)布？5項(xiàng)目所有基線之間是

2、否具備可追溯性二、配置庫/配置項(xiàng)/基線審核1配置庫中的結(jié)構(gòu)是否與配置管理計(jì)劃中所定義的一致？2對(duì)于基線庫中的配置項(xiàng)，項(xiàng)目組成員是否可以隨意操作？3配置項(xiàng)是否按計(jì)劃時(shí)間納入，并且進(jìn)入相應(yīng)的庫？（工作庫/基線庫）4是否按計(jì)劃中規(guī)定的命名方式進(jìn)行配置項(xiàng)的標(biāo)識(shí)？5《配置管理工作表》中是否能識(shí)別出庫中每個(gè)配置項(xiàng)，目前的版本和更改歷史？6如果存在兩種介質(zhì)存放項(xiàng)目基線，它們是否完全一致？7存放項(xiàng)目基線的配置管理庫是否有合理的結(jié)構(gòu)和環(huán)境設(shè)施？三、變更管理審核1在實(shí)施變更之前是否提交了變更請(qǐng)求表且是否得到分析、評(píng)估和批準(zhǔn)？2兩個(gè)版本間的更改是否可以追溯到

3、經(jīng)過批準(zhǔn)的變更請(qǐng)求？3更改請(qǐng)求過程中經(jīng)過批準(zhǔn)需要更改的所有配置項(xiàng)是否按計(jì)劃時(shí)間實(shí)施更改？4實(shí)施變更的基線產(chǎn)品是否通過評(píng)審或測(cè)試工作來驗(yàn)證？5是否可以在同一配置項(xiàng)的不同版本中區(qū)分不同之處？四、其他方面審核1是否按配置管理計(jì)劃中的定義對(duì)配置庫進(jìn)行了備份？2是否對(duì)備份進(jìn)行驗(yàn)證，測(cè)試過從備份的數(shù)據(jù)中恢復(fù)？3是否對(duì)不同的角色明確了配置項(xiàng)的操作權(quán)限，是否該權(quán)限與工具設(shè)置一致？審核跟蹤條款說明：<在此記錄在審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題條款及解決方案>審核結(jié)果：質(zhì)量保證代表簽字及意見項(xiàng)目經(jīng)理/軟件經(jīng)理簽字基線審核報(bào)告