庫房巡檢管理規(guī)定

《庫房巡檢管理規(guī)定》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、DD/CC04-2012華潤雪花啤酒（丹東）有限公司標準DD/CC04-2012庫房巡檢管理規(guī)定2012-08-25發(fā)布2012-09-10實施華潤雪花啤酒（丹東）有限公司發(fā)布華潤雪花啤酒（丹東）有限公司發(fā)布第8頁共8頁DD/CC04-2012前言本標準為華潤雪花啤酒丹東公司管理標準，2007年12月21日首次發(fā)布。本標準根據(jù)華潤雪花啤酒丹東公司管理評審工作的要求，于2008年6月12日，由標準起草部門、主要起草人及相關(guān)責任部門重新進行了評審。本標準結(jié)合丹東公司管理實際，綜合參照華潤雪花啤酒各公司相關(guān)管理規(guī)定編制。本標準發(fā)布實施后，丹東公司直接執(zhí)行，原有相關(guān)程序/

2、規(guī)定即行廢止。本標準由丹東公司人力資源部歸口管理。本標準起草部門：倉儲部。本標準主要起草人：姜連強。華潤雪花啤酒（丹東）有限公司發(fā)布第8頁共8頁DD/CC04-2012庫房巡檢管理規(guī)定1目的為實現(xiàn)庫房管理規(guī)范化，保證庫存物資安全，制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定適用于倉儲部所屬成品庫、原輔料、包裝材料、備品備件庫房及公司準予設置庫房部門的二級庫房。3職責3.1技術(shù)部負責制定原輔材料運輸與儲存等相關(guān)管理規(guī)定。3.2倉儲部負責庫房日常管理工作，實施庫房巡檢，保證庫存物資安全。3.3公司準予設置庫房部門負責二級庫庫房的巡檢工作，保證存貨安全。4管理內(nèi)容與方法、步驟、要求4.1巡

3、檢項目4.1.1檢查數(shù)量：檢查物料數(shù)量是否準確；帳卡記載是否準確，核對帳、卡、物是否一致。此項檢查可在月末盤點時一并進行。4.1.2檢查庫房安全：檢查各種安全措施的消防設備、器材是否符合安全要求；建筑物是否損壞而影響物料儲存，庫房是否漏水，場地是否積水，門窗通風是否良好；檢查物料堆碼是否合理穩(wěn)固。4.1.3檢查貯存、保管條件：檢查物料苫蓋、鋪墊情況；庫內(nèi)溫、濕度是否符合要求，庫房內(nèi)外是否清潔衛(wèi)生，貯存、保管條件是否與各種商品的貯存、保管要求相符合等等，在貯存條件達不到要求時，應及時上報品控部、技術(shù)部。4.1.4檢查計量器具：檢查計量器具的工具，如鋼卷尺、磅秤等是否

4、準確；使用和養(yǎng)護是否合理；檢查時要用標準件校檢。此項工作按設備部計量器具檢定相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。4.1.5檢查庫存物料狀態(tài)：標識牌是否齊全準確，是否存華潤雪花啤酒（丹東）有限公司發(fā)布第8頁共8頁DD/CC04-2012在接近保質(zhì)期的物料或已達到保質(zhì)期的物料；呆死庫存的儲存狀態(tài)；待檢品、不合格品的儲存；對即將達到保質(zhì)期的物料，按規(guī)定上報庫存現(xiàn)狀的執(zhí)行情況（每周末上報生產(chǎn)部、技術(shù)部、品控部等相關(guān)部門庫存超過保質(zhì)期半期的原輔材料情況表）；有保質(zhì)期的物料在臨近保質(zhì)期前（不少于三個月）的登記及上報情況。4.1.6公司其它管理部門庫房檢查提出問題的整改情況。4.2巡檢方法4.2

5、.1保管員自查。由保管員每日上下班時，對所管物料的安全情況、保管狀況、計量工具的準確性、庫房和場地的清潔整齊程度等進行檢查。具體操作按保管員工作標準中相關(guān)要求執(zhí)行。4.2.2部門檢查。由倉儲部主管庫房管理人員或二級庫所屬部門相關(guān)人員對在庫物料按4.1內(nèi)容進行檢查。也可根據(jù)季節(jié)變化和工作的需要，組織臨時性檢查，如：風雨季節(jié)或有災害性天氣預報時所組織的臨時性檢查，根據(jù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題而決定進行的臨時性檢查等。4.3巡檢時間4.3.1保管員自查每日進行。4.3.2部門檢查每周對每一個庫房不少于一次。4.3.3法定節(jié)日少于三天時，上班首日上午十點必須進行庫房巡檢。4.3.

6、4法定節(jié)日大于三天時，首、尾兩日上午十點各進行一次庫房巡檢。4.4巡檢人員4.4.1倉儲部庫房保管員4.4.2倉儲部庫房班長4.4.3倉儲部安全管理員4.4.4二級庫所屬部門相關(guān)管理人員5形成的記錄和資料5.1每次巡檢結(jié)束后，巡檢人員要填寫《庫房巡檢記錄表》（附表1）。華潤雪花啤酒（丹東）有限公司發(fā)布第8頁共8頁DD/CC04-20125.2巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題由巡檢人員提出整改意見，部門經(jīng)理簽字后，按要求進行整改。5.3檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理5.3.1物料有變質(zhì)跡象或發(fā)生變質(zhì)時，應查明原因，提出改進措施，通知技術(shù)品控部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門。5.3.2對于超過保質(zhì)期或

7、雖未超過保質(zhì)期但質(zhì)量要求不能繼續(xù)存放的，應通知技術(shù)品控部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門。5.3.3對物料包裝出現(xiàn)破損的，應查明原因，必要時與采購部溝通處理。5.3.4月份盤點時，出現(xiàn)物料數(shù)量差異的，要查明原因，分清責任。盤點結(jié)果向相關(guān)部門與公司領(lǐng)導匯報。5.3.5其它不符合《存貨管理規(guī)定》要求的項目，檢查人員要開具整改通知單（附表2），由保管員限期整改。6檢查與考核6.1檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，屬保管員未按《存貨管理規(guī)定》、《原輔材料儲存與搬運管理規(guī)定》、《保管員工作標準》執(zhí)行的，按工作標準相關(guān)規(guī)定考核，納入當月績效方案考核。6.2因工作失誤造成存貨損失的，按公司相關(guān)規(guī)定處理。

8、6.3無特