重汽供方過(guò)程審核書

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1、Q/ZZ2011-06-07實(shí)施2011-06-03發(fā)布中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司發(fā)布供方過(guò)程審核書Q/ZZ50239.4－2011中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)16Q/ZZ50239.4－2011前言本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A、附錄B為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)為首次制定。本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司提出；本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司質(zhì)量部歸口；本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司質(zhì)量部；本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:蔡?hào)|、張曉東、陳克俊16Q/ZZ50239.4－2011供方過(guò)程審核書1范圍和目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)過(guò)程審核的審核內(nèi)容和報(bào)告格式。供方過(guò)程審核的目的是，確認(rèn)候選供方是

2、否完成了對(duì)新配套產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備，具備批量供貨的條件。過(guò)程審核是對(duì)整個(gè)產(chǎn)品的制造、供貨、管理的全過(guò)程是否從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面全面準(zhǔn)備充分，可以持續(xù)保持穩(wěn)定質(zhì)量向中國(guó)重汽供貨的基本評(píng)價(jià)。2供方過(guò)程審核的內(nèi)容和報(bào)告格式2．1報(bào)告格式見附錄A。2．2審核內(nèi)容見附錄B。3中國(guó)重汽的審核人員組成3．1制造單位負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的采購(gòu)質(zhì)量工程師、質(zhì)量部分管工程師、技術(shù)部門專家（第一家供方，必要時(shí)參加；第一家之后增加供方，必須參加）；技術(shù)中心工藝所專家（第一家供方，原則上必須參加，第一家之后增加供方，必要時(shí)參加）、產(chǎn)品所設(shè)計(jì)員（必要時(shí)）；質(zhì)量部專家（必要時(shí)，可委托制造單位質(zhì)量

3、部代行職責(zé)）。3.2審核組長(zhǎng)由質(zhì)量部從組成人員中指定。4過(guò)程審核的時(shí)機(jī)過(guò)程審核最好在供方進(jìn)行生產(chǎn)樣件制造期間進(jìn)行。16Q/ZZ50239.4－2011附錄A：　　編號(hào)：中國(guó)重汽供方過(guò)程審核書　　　　　　　候選供方名稱:　　　　　　　審核日期:16Q/ZZ50239.4－2011　供方過(guò)程審核書候選供方名稱:供方ID號(hào)/臨時(shí)ID號(hào)東風(fēng)（十堰）發(fā)動(dòng)機(jī)減震器有限公司圖　　　號(hào)080V02201-0158適用機(jī)/車型MC07□新供方□在用供方新類別產(chǎn)品□在用供方同類別產(chǎn)品地址:城市:郵編:國(guó)家:中華人民共和國(guó)電話:審核人員單位姓　　名職責(zé)/部門重汽杭發(fā)重汽杭發(fā)審核結(jié)果

4、：審核過(guò)程分值問(wèn)題總數(shù)未評(píng)審數(shù)整　改完成數(shù)管理和人員3質(zhì)量和改進(jìn)2產(chǎn)品研發(fā)3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況2生產(chǎn)3分供方管理1物流1成本管理和業(yè)務(wù)審核人員評(píng)價(jià)及審核組長(zhǎng)簽字分值的分級(jí)綜合分值為分級(jí)：10分:達(dá)到預(yù)期。8分:主要預(yù)期能夠?qū)崿F(xiàn)，但是輕微偏離。6分:預(yù)期部分或有條件滿足，較大的偏差。4分:不能滿足預(yù)期，嚴(yán)重的偏差。0分:未達(dá)到預(yù)期。Nb:未評(píng)審。結(jié)論：供方等級(jí)≥90％□≥60％-＜90％□＜60％□A□B□C□□批準(zhǔn)，可按流程繼續(xù)開發(fā)□可按流程繼續(xù)開發(fā)，需整改□不批準(zhǔn)，停止開發(fā)過(guò)程審核分級(jí)（供方等級(jí)）:A級(jí)(完全滿足預(yù)期要求)；B級(jí)(部分滿足預(yù)期要求)；C級(jí)(不能滿足

5、預(yù)期要求)注：分值=（按評(píng)審內(nèi)容所得分值/評(píng)審項(xiàng)目數(shù)/10）*100%16Q/ZZ50239.4－2011附錄B:供方過(guò)程審核內(nèi)容注意事項(xiàng)：應(yīng)重點(diǎn)圍繞準(zhǔn)備為中國(guó)重汽配套的產(chǎn)品進(jìn)行審核。一、管理和人員--1員工清晰自己對(duì)本產(chǎn)品制造的職責(zé)，特別是在自檢、過(guò)程確認(rèn)(設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn))、過(guò)程控制(理解控制圖)、有序和清潔、零件準(zhǔn)備/存放、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢驗(yàn)（測(cè)量）器具的標(biāo)定和校準(zhǔn)、不合格品隔離等方面。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：2員工有資格從事其崗位工作，已知曉和理解本產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書的要求，并知道如何進(jìn)行安全生產(chǎn)，適合完成所交付的任務(wù)。0□4□6

6、□8□10□未評(píng)審□審核情況：3員工知曉由于工作疏忽和失職，將不合格品轉(zhuǎn)至下道工序所承擔(dān)的責(zé)任和應(yīng)受的懲罰。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：4員工了解公司關(guān)于持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，公司的員工建議制度及貫徹執(zhí)行情況良好，并有可證明的成效。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：5總體印象：—建筑物狀況良好（如防火能力）—未來(lái)投資計(jì)劃（包括建筑物更新，技術(shù)改造）能保證供方持續(xù)經(jīng)營(yíng)—員工穿著、精神狀態(tài)良好—設(shè)備處于良好管理狀態(tài)—清潔保持良好（廁所/生產(chǎn)場(chǎng)所/廢品隔離區(qū)等地方）—其它硬件/軟件狀況使人認(rèn)為供方有持續(xù)的良好管理0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：6

7、有否計(jì)劃性的實(shí)施品質(zhì)教育，教育訓(xùn)練的負(fù)責(zé)人及推進(jìn)負(fù)責(zé)人是否設(shè)定?品質(zhì)管理的基本部分是否已向全從業(yè)員進(jìn)行教育？特殊工種必須有特別的審核。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：16Q/ZZ50239.4－20117公司員工對(duì)本崗位的滿意度，員工流失率統(tǒng)計(jì)。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：二、質(zhì)量和改進(jìn)1供方至少取得ISO9000體系或TS16949認(rèn)證，執(zhí)行良好。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：2供方建立了本產(chǎn)品的文件管理系統(tǒng)，對(duì)包括文件更改在內(nèi)的所有文件進(jìn)行管理，并在相關(guān)的部門都能得到使用，記錄保持完整清晰和并可追溯。0□4□6□8□10□未評(píng)

8、審□審核情況：3供方建立了本產(chǎn)品的質(zhì)量