《供方過(guò)程審核書(shū)》doc版

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1、Q/ZZ50239.4-2011供方過(guò)程審核書(shū)1范圍和目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)過(guò)程審核的審核內(nèi)容和報(bào)告格式。供方過(guò)程審核的目的是，確認(rèn)候選供方是否完成了對(duì)新配套產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備，具備批量供貨的條件。過(guò)程審核是對(duì)整個(gè)產(chǎn)品的制造、供貨、管理的全過(guò)程是否從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面全面準(zhǔn)備充分，可以持續(xù)保持穩(wěn)定質(zhì)量向中國(guó)重汽供貨的基本評(píng)價(jià)。2供方過(guò)程審核的內(nèi)容和報(bào)告格式2.1報(bào)告格式內(nèi)附錄A。2.2審核內(nèi)容見(jiàn)附錄B。3中國(guó)重汽的審核人員組成3.1制造單位負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的采購(gòu)質(zhì)量工程師、質(zhì)量部分管工程師、技術(shù)部門(mén)專(zhuān)家

2、（第一家供方，必要時(shí)參加；第一家之后增加供方，必須參加）；技術(shù)中心工藝所專(zhuān)家（第一家供方，原則上必須參加，第一家之后增加供方，必要時(shí)參加）、產(chǎn)品所設(shè)計(jì)員（必要時(shí)）；質(zhì)量部專(zhuān)家（必要時(shí)，可委托制造單位質(zhì)量部代行職責(zé)）。3.2審核組長(zhǎng)由質(zhì)量部從組成人員中指定。4過(guò)程審核的時(shí)機(jī)過(guò)程審核最好在供方進(jìn)行生產(chǎn)樣件制造期間進(jìn)行。Q/ZZ50239.4-2011編號(hào)：中國(guó)重汽供方過(guò)程審核書(shū)候選供方名稱(chēng)：審核日期：Q/ZZ50239.4-2011供方過(guò)程審核書(shū)候選供方名稱(chēng)供方ID/臨時(shí)ID圖號(hào)適用機(jī)/車(chē)型□新供方□

3、在用產(chǎn)品新類(lèi)別產(chǎn)品□在用供方同類(lèi)別產(chǎn)品地址城市郵編國(guó)家CHINA電話審核人員單位姓名職責(zé)/部門(mén)軍方代表特種車(chē)審核結(jié)果審核過(guò)程分值問(wèn)題總數(shù)未評(píng)審數(shù)整改完成數(shù)管理和人員質(zhì)量和改進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)過(guò)程情況生產(chǎn)分供方管理物流成本管理和業(yè)務(wù)審核人員評(píng)價(jià)及審核組長(zhǎng)簽字分值的分級(jí)分級(jí)：10分：達(dá)到預(yù)期。8分：主要預(yù)期能夠?qū)崿F(xiàn)，但是輕微偏離。6分：預(yù)期部分或有條件滿(mǎn)足，較大的偏差。4分：不能滿(mǎn)足預(yù)期，嚴(yán)重的偏差。0分：未達(dá)到預(yù)期。Nb:未評(píng)審結(jié)論：供方等級(jí)：≥90%□≥60%-＜90%□＜60%□A□B□C□□批準(zhǔn)，

4、可按流程繼續(xù)開(kāi)發(fā)□可按流程繼續(xù)開(kāi)發(fā)，需整改□不批準(zhǔn)，停止開(kāi)發(fā)過(guò)程審核分級(jí)（供方等級(jí)）：A級(jí)（完全滿(mǎn)足預(yù)期要求）；B級(jí)（部分滿(mǎn)足預(yù)期要求）；C級(jí)（不能滿(mǎn)足預(yù)期要求）注：分值=（按評(píng)審內(nèi)容所得分值/評(píng)審項(xiàng)目數(shù)/10）*100%Q/ZZ50239.4-2011附錄B：供方過(guò)程審核內(nèi)容注意事項(xiàng)：應(yīng)重點(diǎn)圍繞準(zhǔn)備為中國(guó)重汽配套的產(chǎn)品進(jìn)行審核。一、管理和人員1.員工清晰自己對(duì)本產(chǎn)品制造的職責(zé)，特別是在自檢、過(guò)程確認(rèn)（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）、過(guò)程控制（理解控制圖）、有序和清潔、零件準(zhǔn)備/存放、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)

5、檢驗(yàn)（測(cè)量）器具的標(biāo)定和校準(zhǔn)、不合格品隔離等方面。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：2.員工有資格從事其崗位工作，已知曉和理解本產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)的要求，并知道如何進(jìn)行安全生產(chǎn)，適合完成所交付的任務(wù)。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：3.員工知曉由于工作疏忽和失職，將不合格品轉(zhuǎn)至下道工序所承擔(dān)的責(zé)任和應(yīng)受的懲罰。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：4.員工了解公司關(guān)于持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，公司的員工建議制度及貫徹執(zhí)行情況良好，并有可證明的成效。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：5.總體印

6、象：---建筑物狀況良好（如防火能力）---未來(lái)投資計(jì)劃（包括建筑物更新，技術(shù)改造）能保證供方持續(xù)經(jīng)營(yíng)。---員工穿著、精神狀態(tài)良好---設(shè)備處于良好管理狀態(tài)---清潔保持良好（廁所/生產(chǎn)場(chǎng)所/廢品隔離區(qū)等地方）---其它硬件/軟件狀況使人認(rèn)為供方有持續(xù)的良好管理Q/ZZ50239.4-20110□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：一、質(zhì)量和改進(jìn)1.供方至少取得ISO9000體系或TS16949認(rèn)證，執(zhí)行良好。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：2.供方建立了本產(chǎn)品的文件管理系統(tǒng)，對(duì)包括文件

7、更改在內(nèi)的所有文件進(jìn)行管理，并在相關(guān)的部門(mén)都能得到使用，記錄保持完整清晰并可追溯。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：3.供方建立了本產(chǎn)品的質(zhì)量控制計(jì)劃，通過(guò)展示其部門(mén)的具體質(zhì)量控制計(jì)劃得以說(shuō)明。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：4.供方對(duì)來(lái)自產(chǎn)品或過(guò)程要求的偏離原因進(jìn)行分析：糾正措施按計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)，檢查其實(shí)施情況得以證明。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：5.供方開(kāi)展定期的產(chǎn)品和過(guò)程審核，對(duì)評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改有效（同時(shí)審核針對(duì)本產(chǎn)品開(kāi)展的評(píng)審）。Q/ZZ50239.4-20110

8、□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：1.供方應(yīng)記錄質(zhì)量和過(guò)程數(shù)據(jù)，并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃和措施并加以實(shí)施。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：2.供方在工作場(chǎng)所的各類(lèi)數(shù)據(jù)的收集記錄和控制應(yīng)保證穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品，如偏差、數(shù)據(jù)（參數(shù)）設(shè)定、參數(shù)更改等。0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：3.供方有一個(gè)完整明確的流程用于處理不合格部件（如對(duì)已發(fā)交的產(chǎn)品件或制造過(guò)程的產(chǎn)品件）0□4□6□8□10□未評(píng)審□審核情況：4.供方應(yīng)有材料質(zhì)量測(cè)試實(shí)驗(yàn)室（按質(zhì)量體系的要求配備