2017年德城區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門預(yù)算公開補(bǔ)充說明和政府采

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1、2017年德城區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門預(yù)算公開補(bǔ)充說明及政府采購預(yù)算一、財(cái)政撥款收支增減變化說明2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算為298.18萬元，其中：一般公共預(yù)算298.18萬元，政府性基金預(yù)算0.00萬元。比上年增長22.78%，主要原因是：2017年度調(diào)整增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資、津貼補(bǔ)貼。2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算為28.18萬元，比上年增長22.78%，具體情況如下：1、一般公共服務(wù)支出256.09萬元，比上年增長19.46%，主要原因是：2017年度調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資、津貼補(bǔ)貼,使人員支出有大幅度的提高。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.38萬元，比

2、上年增長66.65%，主要原因是：2017年度調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資、津貼補(bǔ)貼及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)，使社會(huì)保障和就業(yè)支出有大幅度的提高。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.71萬元，比上年增長2.96%，主要原因是：2017年度全市統(tǒng)一調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資、津貼補(bǔ)貼，使醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育有所提高。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明我部門共含行政單位1家，分別為：德州市德城區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局；參照公務(wù)員法管理的單位單位-4-1家，分別為：山東省德州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局德城分局稽查隊(duì)。上述單位2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)28.18萬元。三、名詞解釋1、財(cái)政撥款收

3、入：指由區(qū)級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車

4、車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。-4-德城區(qū)2017年單位政府采購預(yù)算表單位：萬元單位名稱功能科目名稱采購類別項(xiàng)目名稱數(shù)量預(yù)算資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201

5、7政府采購預(yù)算0萬元，其中財(cái)政撥款安排0萬元，財(cái)政專戶管理資金安排0萬元。2017年德城區(qū)質(zhì)監(jiān)局政府性基金收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目2017年預(yù)算功能分類2017年預(yù)算政府性基金收入0　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入總計(jì)0　支出總計(jì)0　-4-2017年德城區(qū)質(zhì)監(jiān)局政府性基金預(yù)算收入表單位：萬元總計(jì)預(yù)算資金財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金非稅收入　0　0　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年德城區(qū)質(zhì)監(jiān)局政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表單

6、位：萬元科目編碼功能科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出其他支出類款項(xiàng)　　　　0　　0　0　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4-