部門預(yù)算公開說明

《部門預(yù)算公開說明》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、部門預(yù)算公開說明一、興隆臺區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成單位主要職責(zé)1、貫徹實施有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和政策。2、組織制定、實施、轄區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和管理。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)和農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理工作。4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生活垃圾清運(yùn)及冬季責(zé)任區(qū)內(nèi)除運(yùn)雪工作。5、負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)主次干道（含綠化隔離帶）、公共廁所、公共水域的日常清掃保潔，垃圾箱、果皮箱等設(shè)施維護(hù)管理。6、負(fù)責(zé)對轄區(qū)建筑垃圾及其他渣土實施管理；對“帶泥上路”、“沿途滴漏”的污染路面行為進(jìn)行批評、教育，行使環(huán)衛(wèi)監(jiān)察職能。7、負(fù)責(zé)收繳各沿街商網(wǎng)、企事業(yè)單位、物業(yè)

2、小區(qū)、流動攤點的垃圾托運(yùn)費、門前清掃費和居民衛(wèi)生費。8、承辦上級交辦的其它工作。本單位無下級單位二、部門預(yù)算總體情況（一）收入總計6914.39萬元，包括：1.財政撥款收入6914.39萬元。比上年增加1228.87萬元，主要是城鄉(xiāng)一體化大環(huán)衛(wèi)購買服務(wù)。（二）支出總計6914.39萬元，包括：1.基本支出914.39萬元。比上年減少3854.13萬元，主要是城鄉(xiāng)一體化大環(huán)衛(wèi)購買服務(wù)。2.項目支出6000萬元。比上年增加5083萬元，主要是城鄉(xiāng)一體化大環(huán)衛(wèi)購買服務(wù)。。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況2017年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費34.1萬元，主要是人員辦公

3、經(jīng)費。四、政府采購安排情況2017年我單位未安排政府采購項目五、“三公”經(jīng)費增減變化原因說明“三公”經(jīng)費同上年預(yù)算相比減少649.2萬元，下降95%，其中：公務(wù)接待費預(yù)算安排0.5萬元，因公出國預(yù)算安排0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算安排35萬元，公務(wù)用車購置費預(yù)算安排0萬元。減少的主要原因為城鄉(xiāng)一體化大環(huán)衛(wèi)購買服務(wù)。四、名詞解釋1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)

4、營活動取得的收入。5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本

5、年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費

6、、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。18.一般公共服務(wù)（

7、類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）