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1、酒店采購及資產管理制度143制定采購計劃（1）由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核；（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。2、審批采購計劃：（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；（2）財務部根據酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算；（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；（4）經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經批準的采購要求，
2、財務部有權拒絕付款。3、物資采購：（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。4、物資驗收入庫：（1）無論是直撥還是入庫的采購物
3、資都必須經倉管員驗收；（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。5、報銷及付款（1）付款：①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監(jiān)審核，經確認批準后方可付款；②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內；③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款，但現金必須在一
4、定的范圍內。（2）報銷：①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。采購部業(yè)務操作制度1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；4、按酒店及本
5、部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續(xù)。7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續(xù)。倉庫管理制度1、倉庫的分類：酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清
6、潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。2、物品驗收：（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收；②發(fā)票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。④對購進品已損壞的不驗收。（2）驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份
7、交材料會計。3、入庫存放：（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發(fā)出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。4、保管與抽查：（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查：①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否
8、賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。5、領發(fā)物資（1）領用物品計劃或報告：①凡領用物品，根據規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取
