公司物資集中采購(gòu)供應(yīng)管理辦法講述

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1、公司物資集中采購(gòu)供應(yīng)管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范煤炭公司和所屬煤礦的物資采購(gòu)行為，建立起公開(kāi)、公平的物資采購(gòu)供應(yīng)體系，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條煤炭公司及統(tǒng)管煤礦采購(gòu)大型設(shè)備、材料、物資、建設(shè)工程等購(gòu)買(mǎi)貨物、服務(wù)及其相關(guān)活動(dòng)的行為，適用本辦法。第三條采購(gòu)工作必須遵循公開(kāi)、公平、公正和質(zhì)量效益的原則。采購(gòu)活動(dòng)一律公開(kāi)，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，綜合考慮供貨商的信譽(yù)和物資的質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、采購(gòu)費(fèi)用等因素，堅(jiān)持質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。第二章管理機(jī)構(gòu)及

2、職責(zé)第四條煤炭公司建立二級(jí)物資采購(gòu)供應(yīng)管控組織機(jī)構(gòu)。一級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)為煤炭公司供應(yīng)部，二級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)為各生產(chǎn)礦供應(yīng)科。第五條一級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)職責(zé)。供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定完善煤炭公司及各生產(chǎn)礦的物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度，建立健全物資采購(gòu)運(yùn)作機(jī)制，負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)、招標(biāo)、合同簽訂、發(fā)貨、質(zhì)量管理及監(jiān)督考核等工作，具體內(nèi)容包括：（一）負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)礦企業(yè)物資的采購(gòu)、招標(biāo)、合同簽訂、發(fā)貨、質(zhì)量管理、貨款結(jié)算、監(jiān)督考核等工作；（二）負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)管理機(jī)構(gòu)供應(yīng)科報(bào)送的采購(gòu)計(jì)劃審核分類(lèi)和匯總，并報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；（三）負(fù)責(zé)對(duì)集中統(tǒng)購(gòu)物資和二級(jí)管控

3、機(jī)構(gòu)供應(yīng)科自行采購(gòu)物資類(lèi)別的界定；（四）負(fù)責(zé)收集物資供應(yīng)市場(chǎng)信息，會(huì)同二級(jí)管控機(jī)構(gòu)供應(yīng)科編制其自行采購(gòu)物資指導(dǎo)價(jià)格明細(xì)表；（五）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、推薦及考評(píng)工作，建立統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商檔案，建立并實(shí)行供應(yīng)商內(nèi)部市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，實(shí)行優(yōu)進(jìn)劣出，動(dòng)態(tài)管理；對(duì)存在提供產(chǎn)品質(zhì)量不合格，售后服務(wù)不到位等損害公司利益的供應(yīng)商列入黑名單，不準(zhǔn)其再參加公司組織的招投標(biāo)及物資供應(yīng)；（六）建立并管理物資采購(gòu)招標(biāo)評(píng)審專(zhuān)家?guī)?；（七）?duì)所采購(gòu)設(shè)備、配件、材料的質(zhì)量及價(jià)格負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)做好物資采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程中的質(zhì)量管理、價(jià)格管理、售后服務(wù)等工作；（八）深入生

4、產(chǎn)一線(xiàn)了解設(shè)備、配件、材料在生產(chǎn)使用過(guò)程中存在的問(wèn)題，及時(shí)把存在的問(wèn)題匯報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)及反饋給供應(yīng)商，并提出解決問(wèn)題的合理化建議；（九）其他為物資采購(gòu)供應(yīng)所必要的職責(zé)。第六條二級(jí)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)。供應(yīng)科，服從于一級(jí)管控機(jī)構(gòu)供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)，按照煤炭公司制定的物資采購(gòu)管理辦法進(jìn)行日常的采購(gòu)與管理工作，具體內(nèi)容包括：（一）負(fù)責(zé)編制本企業(yè)的物資采購(gòu)計(jì)劃，保證其及時(shí)性、準(zhǔn)確性，并上報(bào)一級(jí)管理機(jī)構(gòu)供應(yīng)部；（二）與財(cái)務(wù)等部門(mén)共同做好自行采購(gòu)物資的貨款結(jié)算工作；（三）負(fù)責(zé)做好煤炭公司統(tǒng)一采購(gòu)設(shè)備、配件、材料及自行采購(gòu)的設(shè)備、配件、材料等物資

5、的驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作；（四）負(fù)責(zé)掌握本生產(chǎn)礦企業(yè)機(jī)電設(shè)備、配件及支護(hù)材料的使用情況；（五）深入到生產(chǎn)一線(xiàn)了解設(shè)備、配件、材料在生產(chǎn)使用過(guò)程中存在的問(wèn)題，及時(shí)把存在問(wèn)題上報(bào)供應(yīng)部；（六）協(xié)調(diào)好大型設(shè)備的售后服務(wù)工作；（七）按時(shí)參加本單位召開(kāi)的生產(chǎn)例會(huì)；（八）對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格負(fù)責(zé)；（九）上級(jí)供應(yīng)部及生產(chǎn)礦授予的物資采購(gòu)供應(yīng)所必要的職責(zé)。第三章流程管理第七條物資采購(gòu)的流程管理為：各生產(chǎn)礦供應(yīng)科每月25日前向煤炭公司供應(yīng)部上報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后的次月物資采購(gòu)計(jì)劃，煤炭公司供應(yīng)部收集、審核、分類(lèi)、匯總后逐級(jí)報(bào)煤炭公司分

6、管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第八條物資計(jì)劃分為年度計(jì)劃、月度計(jì)劃和應(yīng)急追補(bǔ)計(jì)劃，物資年度計(jì)劃的上報(bào)時(shí)間為本年度12月25日?qǐng)?bào)次年物資年度計(jì)劃；應(yīng)急追補(bǔ)計(jì)劃為物資采購(gòu)后3個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)。第九條計(jì)劃的編制原則及方法（一）計(jì)劃編制應(yīng)本著提前計(jì)劃、提前編制、提前落實(shí)以及實(shí)事求是的原則。二級(jí)管理機(jī)構(gòu)供應(yīng)科編制物資年度計(jì)劃時(shí)，應(yīng)同時(shí)依據(jù)本單位年度生產(chǎn)任務(wù)、工程量、成本費(fèi)用指標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算定額等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，參考?xì)v史消耗，科學(xué)編制，力求全面、準(zhǔn)確。（二）物資月度計(jì)劃要求嚴(yán)格按照物資管理系統(tǒng)中的物資分類(lèi)，將物資編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)

7、格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、需用數(shù)量、需用日期填寫(xiě)清楚。加工周期長(zhǎng)的物資，上報(bào)時(shí)應(yīng)預(yù)留加工周期；外部委托加工件，應(yīng)提供有效的圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。（三）生產(chǎn)維修計(jì)劃所需用的材物資計(jì)劃，一般由生產(chǎn)部門(mén)按照各生產(chǎn)礦下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和制定的主要物資消耗定額、生產(chǎn)部門(mén)維修材料費(fèi)、綜合消耗定額以及事故設(shè)備備品等進(jìn)行編制。（四）大修、技改、擴(kuò)修和基建工程所需用的材料物資計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)各級(jí)生產(chǎn)礦審批的初步設(shè)計(jì)材料、設(shè)備清冊(cè)，由二級(jí)管控機(jī)構(gòu)分工程項(xiàng)目編制材料物資總需要量計(jì)劃。（五）備品備件計(jì)劃，由二級(jí)管控機(jī)構(gòu)供應(yīng)科會(huì)同相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需用的設(shè)備

8、類(lèi)型和數(shù)量，核定合理的儲(chǔ)備定額后編制。消耗后的補(bǔ)充備品備件計(jì)劃，由生產(chǎn)礦使用部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)供應(yīng)科核簽后，報(bào)豫煤煤炭公司供應(yīng)部審批。（六）各類(lèi)計(jì)劃實(shí)行一次性申報(bào)制度，嚴(yán)禁重復(fù)申報(bào)，計(jì)劃催辦、變更、撤銷(xiāo)等均采用書(shū)面申請(qǐng)的形式。（七）需對(duì)已報(bào)送的物資計(jì)劃中的物資的品種、規(guī)格型號(hào)或采購(gòu)數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)送變更申請(qǐng)書(shū)。（八）違反以上要求，影響和延