唐山市古冶區(qū)古冶街道辦事處

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1、唐山市古冶區(qū)古冶街道辦事處關(guān)于2018年度預(yù)算編制情況的說(shuō)明按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：一、單位情況我單位主要工作職責(zé)有：1、在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。3、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)

2、發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。4、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。5、負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。6、負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開(kāi)展社區(qū)服務(wù)工作，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開(kāi)展各類(lèi)社區(qū)公益活動(dòng)，負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作；維護(hù)老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，

3、尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。8、指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居委會(huì)的群眾自治組織作用。9、配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。10、向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。11、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。我單位編制人數(shù)106人?，F(xiàn)共有在職人員104人，其中包含政府機(jī)關(guān)18人，財(cái)政補(bǔ)助人員86人?，F(xiàn)有退休人員109人，離休人員5人。設(shè)置了5個(gè)綜合性辦公室。黨政綜合辦公室、城市管理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、財(cái)經(jīng)辦公室、計(jì)劃生育辦公

4、室，設(shè)置3個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)劃生育服務(wù)中文化體育工作站。二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。（一）收入說(shuō)明2018年度共安排預(yù)算收入1284.01萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算。本部門(mén)2018年度部門(mén)組織政府非稅收入計(jì)劃共計(jì)52萬(wàn)元，其中垃圾清運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元，房租收入42萬(wàn)元。（二）支出說(shuō)明2018年度安排預(yù)算支出1284.01萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1096.99萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)85.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出101.09萬(wàn)元?；局С鲱A(yù)算全部

5、細(xì)化到按支出功能分類(lèi)以及經(jīng)濟(jì)分類(lèi)進(jìn)行編審和公開(kāi)。（三）比上年增減情況2018年部門(mén)預(yù)算較2017年增加了39.19萬(wàn)元，全部為基本支出增加，其中：人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)22.19萬(wàn)元,正常公用經(jīng)費(fèi)減少14.09萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增長(zhǎng)31.09萬(wàn)元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排85.93萬(wàn)元，主要包括用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年我部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排合計(jì)6萬(wàn)元，較上年減少1.86萬(wàn)元。具體安排情

6、況為：（一）公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。共計(jì)安排6萬(wàn)元，與上年持平。（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排0萬(wàn)元，與上年持平。（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排6萬(wàn)元，與上年持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)。安排0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少1.86萬(wàn)元。（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年持平。五、績(jī)效預(yù)算信息認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹宣傳黨的十九大精神，緊緊圍繞區(qū)委“33418”總體工作思路，結(jié)合古街實(shí)際某事干事，進(jìn)一步揚(yáng)長(zhǎng)避短、穩(wěn)中求進(jìn)，以“三個(gè)確保、四個(gè)提升”為工作總目標(biāo)，著力促進(jìn)全街在“經(jīng)濟(jì)、民生、黨建、穩(wěn)定、城建”等重點(diǎn)工作中取得新突破?？傮w目標(biāo)：一、努力實(shí)現(xiàn)三個(gè)

7、確保：確保全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)指標(biāo)，確保信訪穩(wěn)定，確保安全環(huán)保不出問(wèn)題。二、努力實(shí)現(xiàn)四個(gè)提升：城市建設(shè)與管理上實(shí)現(xiàn)新提升，民生改善和為民服務(wù)水平上實(shí)現(xiàn)新提升，社區(qū)黨建和社區(qū)建設(shè)上實(shí)現(xiàn)新提升，干部隊(duì)伍整體素質(zhì)上實(shí)現(xiàn)新提升。職責(zé)分類(lèi)績(jī)效目標(biāo)：一、完成主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，力爭(zhēng)公共財(cái)政預(yù)算收入完成1710萬(wàn)元，比2017年增長(zhǎng)7%。固定資產(chǎn)投資完成2.5億元，完成規(guī)模以上工業(yè)增加值2370萬(wàn)元。二、積極做好項(xiàng)目謀劃和招商引資工作，力爭(zhēng)謀劃引進(jìn)億元以上項(xiàng)目2個(gè)，重點(diǎn)跟進(jìn)唐山森科實(shí)業(yè)有限公司機(jī)器人及智能制造、怡然安養(yǎng)院項(xiàng)目、鐵路南貨場(chǎng)千畝物

8、流園、河北紅星夢(mèng)文化傳媒有限公司網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校等4個(gè)在談項(xiàng)目。三、積極拉近與信訪人的感情距離，真正做到“小事不出社區(qū)，大事不出街道”，確保全年特別是省兩會(huì)、全國(guó)兩會(huì)等敏感期重點(diǎn)人員“零失控”，進(jìn)京“零非訪”。四、重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)型企業(yè)、?；袠I(yè)、人員密集場(chǎng)所的安全生產(chǎn)和消防隱患排查力度，堅(jiān)決杜絕安全事故和環(huán)保違