唐山市古冶區(qū)趙各莊街道辦事處

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1、唐山市古冶區(qū)趙各莊街道辦事處關(guān)于2018年度預(yù)算編制情況的說明按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）主要職責(zé)1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級(jí)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施；????2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動(dòng)轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；??3、動(dòng)員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設(shè)工作；制定并實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；?????4、指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會(huì)

2、管理和公共服務(wù)方面的問題；????5、負(fù)責(zé)社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織的監(jiān)督管理工作；????6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益；????7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；????8、會(huì)同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；????9、會(huì)同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和計(jì)劃生育工作；????10、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作；????11、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會(huì)保障工作；????12、協(xié)助武裝部門做好國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；????13、配合有關(guān)部門做好防空、森林防火、防

3、汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險(xiǎn)救災(zāi)、重大動(dòng)物疫情防控等工作；?14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置趙各莊辦事處機(jī)關(guān)包括黨政綜合辦公室、城市建設(shè)辦公室、計(jì)劃生育辦公室、財(cái)經(jīng)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室；事業(yè)單位機(jī)構(gòu)包括社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)生服務(wù)中心、文體服務(wù)中心、執(zhí)法隊(duì)、環(huán)衛(wèi)站、房管所。其中在職行政機(jī)關(guān)人員19人，，事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助人員67人，共86人，退休126人。二、部門預(yù)算安排的總體情況（一）收入說明2018年度共安排預(yù)算收入1164.6萬元，全部為一般公共預(yù)算。本部門2018年度部門組織政府非稅收入計(jì)劃共計(jì)59萬元，其中垃圾清運(yùn)

4、費(fèi)及臨時(shí)占道費(fèi)10萬元，房租收入49萬元。（二）支出說明2018年度安排預(yù)算支出1164.6萬元，其中包含基本支出994.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)974.69萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)129.91萬元(含車改補(bǔ)貼)，專項(xiàng)公用支出60萬元?；局С鲱A(yù)算全部細(xì)化到按支出功能分類以及經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行編審和公開。（三）比上年增減情況2018年部門預(yù)算較2017年減少174.97萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少235.06萬元（人員減少）、日常公用經(jīng)費(fèi)增加50.09萬元（將壓縮開支）、項(xiàng)目支出增加10萬元（退休人員醫(yī)?；鶖?shù)提高，醫(yī)保繳費(fèi)金額上漲）。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況201

5、7年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排129.91萬元。保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、水電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出由專項(xiàng)費(fèi)用中列支。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年我部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排合計(jì)5.1萬元，較上年減少0.67萬元。具體安排情況為：（一）公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)。共計(jì)安排4萬元，與上年持平。（1）公務(wù)用車購置安排0萬元，與上年持平。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排4萬元，較上年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)。安排1.1萬元，較上年預(yù)算減少0.67萬元。減少原因?yàn)椋航?jīng)費(fèi)緊張，壓縮開支。（三）因

6、公出國（境）費(fèi)安排0萬元，與上年持平。五、績(jī)效預(yù)算信息職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)：趙各莊街道辦事處在趙各莊街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項(xiàng)行政管理工作。主要職責(zé)如下：（一）、城市管理。做好街轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。（二）、維護(hù)信訪綜治穩(wěn)定。做好街轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，及民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。（三）、計(jì)劃生育管理與服務(wù)。抓好計(jì)劃生育工作，認(rèn)真落實(shí)人口與計(jì)劃生育各項(xiàng)政策，加大計(jì)生獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)力度，控制政策外生育，力爭(zhēng)出生人口政策符合率達(dá)到100%。（四）、社會(huì)事務(wù)管

7、理與服務(wù)。做好社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動(dòng)，做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。（五）、招商引資工作。全力抓好招商引資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)454唐山市古冶區(qū)趙各莊街道辦事處單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、經(jīng)費(fèi)街道正常運(yùn)行街道正常運(yùn)行　　1、經(jīng)費(fèi)

8、街道運(yùn)行經(jīng)費(fèi)街道運(yùn)行經(jīng)費(fèi)街道運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100%≥95%≥90%<90%二、企業(yè)職工醫(yī)療保險(xiǎn)60.00為企業(yè)職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)足額繳納職工繳納