產(chǎn)品留樣管理制度

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1、中山市奧珀金屬制品有限公司文件編號(hào)生效日期文件名稱產(chǎn)品留樣管理制度版本/次頁碼1.目的1.1為進(jìn)料、生產(chǎn)、出貨環(huán)節(jié)的品質(zhì)核對(duì)、產(chǎn)品質(zhì)量追溯、質(zhì)量問題的處理提供依據(jù)；1.2核查產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的穩(wěn)定性，避免因質(zhì)量問題引發(fā)的爭議；1.3規(guī)范留樣管理2.范圍適用于生產(chǎn)過程中涉及到的原料、半成品及成品的留樣管理。3.職責(zé)出口部、工程銷售部、工程部：負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商、并簽訂原始的樣板，將樣板分發(fā)到相關(guān)部門；品質(zhì)部：負(fù)責(zé)留樣的制備、保存、定期觀察和報(bào)廢處理。生產(chǎn)中心：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中與樣板的核對(duì)工作。4.程序4.1留樣的要求4.

2、1.1凡本公司生產(chǎn)使用的原材料、外購件、半成品委、外加工件（包含電鍍件）、成品均需逐批需留樣。4.1.2對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評(píng)估之前，必須留樣。4.1.3新開發(fā)產(chǎn)品、新電鍍工藝顏色產(chǎn)品在客戶未確認(rèn)前和投產(chǎn)后均需留樣。4.2留樣步驟4.2.1每批原材料（含銅棒、電解板、冷板）、五金配件、委外產(chǎn)品來料時(shí)，需依次的進(jìn)行留樣；4.2.2對(duì)新開發(fā)產(chǎn)品、新的電鍍工藝的留樣工作需按以下標(biāo)準(zhǔn)流行進(jìn)行操作：責(zé)任部門簽樣、留樣流程描述表格記錄審批審核編制會(huì)簽中山市奧珀金屬制品有限公司文件編號(hào)生效日

3、期文件名稱產(chǎn)品留樣管理制度版本/次頁碼出口部、銷售工程與客戶初步確定所需產(chǎn)品的相關(guān)要求新產(chǎn)品、新工藝信息的輸入出口部工程銷售出口部、銷售部接到客戶需求信息后，尤其是新開發(fā)產(chǎn)品、新電鍍工藝的產(chǎn)品，需第一時(shí)間將信息傳達(dá)至電鍍車間、工程部，由電鍍車間、工程部依據(jù)客戶信息制定相應(yīng)的方案。接到客戶信息后，出口部、銷售工程依據(jù)客戶提供的樣板（含結(jié)構(gòu)、顏色）提供給電鍍車間、工程部進(jìn)行打樣出口部工程銷售電鍍車間、工程部依據(jù)銷售部、出口部或客戶提供的樣板進(jìn)行打樣；電鍍工藝可由電鍍車間與客戶進(jìn)行協(xié)商所需的電鍍工藝、顏色，確認(rèn)完成后，

4、由電鍍車間進(jìn)行打樣。電鍍車間和工程部依據(jù)出口部、銷售部提供的樣板進(jìn)行打樣電鍍車間工程部電鍍車間、工程部依據(jù)客戶要求，將一定量的樣板交出口部、銷售部。由出口部、銷售部通知相關(guān)部門、客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽樣由出口部、銷售部寄樣交客戶確認(rèn)出口部銷售部品質(zhì)部工程部生產(chǎn)部打樣完成打樣完成后，由出口部、銷售部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、工程部進(jìn)行樣板會(huì)審，會(huì)審?fù)瓿珊?，由相關(guān)部門填寫《產(chǎn)品樣板會(huì)審表》，會(huì)審?fù)瓿?，由出口部、銷售部進(jìn)行送樣，或以現(xiàn)場(chǎng)的方式和客戶進(jìn)行會(huì)簽?！懂a(chǎn)品樣板會(huì)審表》由品質(zhì)部依據(jù)客戶簽樣，將樣板分發(fā)到相關(guān)部門品質(zhì)部簽樣完成客戶

5、確認(rèn)合格后，由品質(zhì)部依據(jù)客戶簽樣將樣板分發(fā)到相關(guān)部門，領(lǐng)用部門需填寫《樣品領(lǐng)用記錄表》后，方可有權(quán)使用、借用樣板?！稑悠奉I(lǐng)用記錄表》收到樣板后，電鍍車間、生產(chǎn)部依據(jù)樣板進(jìn)行生產(chǎn)；品質(zhì)部依據(jù)樣板進(jìn)行檢驗(yàn)；工程部、銷售部出口部依據(jù)樣板進(jìn)行監(jiān)督出口部銷售部工程部品質(zhì)部樣板分發(fā)到相關(guān)部門后，由電鍍車間、生產(chǎn)車間依客戶樣生產(chǎn)，品質(zhì)部依樣板進(jìn)行檢驗(yàn)，工程部、銷售部、出口部依樣進(jìn)行監(jiān)督，在無樣板或無具體客戶標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)的情況下，禁止進(jìn)行生產(chǎn)。出口部、銷售部依據(jù)小批量生產(chǎn)的樣板再次進(jìn)行送樣電鍍車間出口部銷售部生產(chǎn)部小批量生產(chǎn)出口部、

6、銷售部依據(jù)試產(chǎn)的樣板進(jìn)行送樣，如客戶對(duì)樣板提出異議的，需及時(shí)的通知生產(chǎn)車間、電鍍車間進(jìn)行停產(chǎn)《樣品變動(dòng)記錄表》審批審核編制會(huì)簽中山市奧珀金屬制品有限公司文件編號(hào)生效日期文件名稱產(chǎn)品留樣管理制度版本/次頁碼品質(zhì)部工程部客戶確認(rèn)合格或重新確定新樣板，確定樣板后，需填寫《樣板變動(dòng)記錄表》，并重新分發(fā)客戶簽樣，之前簽樣由品質(zhì)部負(fù)責(zé)收回。批量生產(chǎn)由銷售部、出口部通知品質(zhì)、生產(chǎn)、工程部電鍍車間生產(chǎn)車間、電鍍車間做相應(yīng)改善、試樣客戶確認(rèn)樣板，提出改善意見出口部銷售部品質(zhì)部生產(chǎn)部電鍍車間工程部樣板確認(rèn)完成后，由出口部、銷售部通知

7、生產(chǎn)中心、電鍍車間依樣做批量生產(chǎn)?！懂a(chǎn)品留樣記錄表》4.2.2每種產(chǎn)品在留樣完成后，包裝上貼好留樣標(biāo)簽，填寫好各項(xiàng)內(nèi)容：樣品名稱、批號(hào)、留樣時(shí)間、保質(zhì)期。由留樣人放入留樣柜中指定位置保存。并在標(biāo)簽上注明供應(yīng)商。4.2.3在《產(chǎn)品留樣記錄表》上進(jìn)行登記，寫明留樣位置號(hào)、批號(hào)、留樣時(shí)間等。4.3留樣數(shù)量4.3.1每批物料的留樣量依據(jù)不同部分的產(chǎn)品進(jìn)行定量，留樣的部門依（見下表）：序號(hào)樣品分類留樣標(biāo)準(zhǔn)留樣數(shù)量負(fù)責(zé)部門備注1小五金配件合格品5-10個(gè)品質(zhì)部包含螺絲、彈簧、鎖體配件等五金件2電鍍件合格品5套以上營銷中心、生

8、產(chǎn)中心（含品質(zhì)部）、電鍍車間所有本廠需求的電鍍件3原材料合格品每批次一小塊品質(zhì)部銅板、銅棒、其它板材類產(chǎn)品4半成品胚件合格品1-2個(gè)品質(zhì)部機(jī)加車間自制件半成品5成品合格品1-2套品質(zhì)部車間成品審批審核編制會(huì)簽中山市奧珀金屬制品有限公司文件編號(hào)生效日期文件名稱產(chǎn)品留樣管理制度版本/次頁碼4.3.2需要作產(chǎn)品穩(wěn)定性考察的，需逐批的進(jìn)行定量留樣，在考察的時(shí)間內(nèi)將樣品標(biāo)示分批存放