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1、汕頭市澄海澄華中學(xué)部門2018年預(yù)算公開(kāi)二○一八年6目錄第一部分汕頭市澄海澄華中學(xué)部門概況一、部門職能二、汕頭市澄海澄華中學(xué)部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分汕頭市澄海澄華中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算說(shuō)明二、“三公經(jīng)費(fèi)”說(shuō)明三、其他事項(xiàng)說(shuō)明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分汕頭市澄海澄華中學(xué)2018年部門預(yù)算表表1財(cái)政撥款收支總體情況表表2一般公共預(yù)算支出情況表表3一般公共預(yù)算基本支出情況表表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表表5政府性基金預(yù)算支出情況表表6部門預(yù)算基本支出明細(xì)表表7部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表表8部門收
2、支總體情況表表9部門收入總體情況表表10部門支出總體情況表6第一部分汕頭市澄海澄華中學(xué)部門概況一、部門職能（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能汕頭市澄海澄華中學(xué)列入部門預(yù)算編制范圍的單位共有1個(gè)，是獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)事業(yè)單位。汕頭市澄海澄華中學(xué)的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)教育工作的方針、政策，實(shí)施高中、初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)合格人才。2.人員情況汕頭市澄海澄華中學(xué)本部共有財(cái)撥在職人員183人，其中：事業(yè)在職人數(shù)183人；離退休人數(shù)24人，其中：退休人員24人。二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成按照預(yù)算管理有
3、關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,汕頭市澄海澄華中學(xué)2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：汕頭市澄海澄華中學(xué)1家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共1家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。6第二部分汕頭市澄海澄華中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算說(shuō)明2018年收入預(yù)算1887.56萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加105.56萬(wàn)元，原因是人員支出增加。其中：財(cái)政撥款收入1887.56萬(wàn)元（預(yù)算撥款1777.56萬(wàn)元，非稅撥款110.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元），與去年持平，原因是嚴(yán)控“三
4、公”支出；其他收入0萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算說(shuō)明2018年支出預(yù)算1887.56萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加105.56萬(wàn)元，原因是人員支出增加。其中：財(cái)政撥款支出1887.56萬(wàn)元（預(yù)算撥款1777.56萬(wàn)元，非稅撥款110.00萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算1887.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算0萬(wàn)元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本單位無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出6三、其他事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明本單位屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算（二）關(guān)
5、于政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明2018年本部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明區(qū)直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副處級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置車輛。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作情況說(shuō)明2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。第三部分專業(yè)名詞解釋
6、財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”6經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為
7、保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。第四部分汕頭市澄海澄華中學(xué)2018年部門預(yù)算表6
