汕頭市澄海區(qū)農(nóng)科所2018年預(yù)算公開

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1、汕頭市澄海區(qū)農(nóng)科所2018年預(yù)算公開二○一八年12目　　錄第一部分　澄海區(qū)農(nóng)科所概況一、部門職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分　澄海區(qū)農(nóng)科所2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算說(shuō)明二、“三公經(jīng)費(fèi)”說(shuō)明三、其他事項(xiàng)說(shuō)明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分　澄海區(qū)農(nóng)科所2018年部門預(yù)算表表1財(cái)政撥款收支總體情況表表2一般公共預(yù)算支出情況表表3一般公共預(yù)算基本支出情況表表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表表5政府性基金預(yù)算支出情況表表6部門預(yù)算基本支出明細(xì)表表7部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表表8部門收支總體情況表表9部門收入總體情況表

2、表10部門支出總體情況表12第一部分　　澄海區(qū)農(nóng)科所概況一、部門職能（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能。澄海區(qū)農(nóng)科所為區(qū)農(nóng)業(yè)局轄下、財(cái)政差額撥款獨(dú)立核算、正股級(jí)法人事業(yè)單位，主要職能是開展農(nóng)業(yè)技術(shù)引進(jìn)及試驗(yàn)推廣工作，近年來(lái)以發(fā)展室內(nèi)食用菌為主，并引進(jìn)篩選合適本地區(qū)生產(chǎn)銷售的新品種，指導(dǎo)專業(yè)戶栽培各種食用菌及靈芝生產(chǎn)。本部門為末級(jí)機(jī)構(gòu)，未設(shè)置下屬及分支機(jī)構(gòu)。2.人員情況。目前本單位在職人員7人，其中專業(yè)技術(shù)人員3人；退休15人。（二）澄海區(qū)農(nóng)科所所屬單位基本情況1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能。無(wú)。2.人員情況。無(wú)。二

3、、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,農(nóng)科所2018年部門預(yù)算的編制范圍包括農(nóng)科所1家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)為本部的全部匯總收入和支出預(yù)算。12第二部分　　澄海區(qū)農(nóng)科所2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算說(shuō)明2018年收入預(yù)算51萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)（51萬(wàn)）持平，原因是財(cái)政年度撥款及本單位非稅收入總量基本不變。其中：財(cái)政預(yù)算撥款24萬(wàn)元，非稅撥款27萬(wàn)元，（二）支出預(yù)算說(shuō)明2018年支出預(yù)算51萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，原因是本單位預(yù)算支出均用于基本支出，而人員可能無(wú)

4、出現(xiàn)變動(dòng)。其中：財(cái)政預(yù)算撥款24萬(wàn)元，非稅撥款27萬(wàn)元。按用途劃分，基本支出預(yù)算51萬(wàn)元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因是：本單位業(yè)務(wù)性質(zhì)無(wú)出國(guó)（境）需求；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元，包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）萬(wàn)元，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原

5、因是：12無(wú)公務(wù)接待。三、其他事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明2018年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算51萬(wàn)元，比2017年增加（或減少）0萬(wàn)元，增減持平。主要原因是：本單位財(cái)政年度撥款及本單位非稅收入總量基本不變，同時(shí)人員無(wú)出現(xiàn)變動(dòng)，因而基本支出（同運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算）無(wú)相應(yīng)變化。（二）關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明2018年本部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明區(qū)直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：截至2017年12月

6、31日，本部門共有車輛0輛，其中，副處級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無(wú)其他用車；單位價(jià)值0萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門無(wú)預(yù)算安排購(gòu)置車輛。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作情況說(shuō)明2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，主要民生項(xiàng)目：無(wú)，績(jī)效目標(biāo)：無(wú)；重點(diǎn)支出項(xiàng)目：無(wú)，績(jī)效目標(biāo)：無(wú)。12第三部分專業(yè)名詞解釋(區(qū)直部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。如“三公經(jīng)費(fèi)支出口徑”、“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”等名稱解釋，內(nèi)容可增加。此括號(hào)內(nèi)容公開時(shí)刪去）財(cái)政

7、撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)

8、運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括……。12第四部　　分澄海區(qū)農(nóng)科所2018年部門預(yù)算表財(cái)政撥款收支總體情況表　　　單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目2018年預(yù)算項(xiàng)目2018年預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款51.00一、一般公共服務(wù)支出0.001.預(yù)算安排撥款24.00二、外交支出0.002.非稅支出撥款27.00三、國(guó)防支出0.00二、政府性基金預(yù)算撥