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1、汕頭市澄海區(qū)蓮上鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年預(yù)算公開二○一八年7目錄第一部分蓮上衛(wèi)生院部門概況一、部門職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分蓮上衛(wèi)生院部門2018年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算說明二、“三公經(jīng)費(fèi)”說明三、其他事項說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分蓮上衛(wèi)生院部門2018年部門預(yù)算表表1財政撥款收支總體情況表表2一般公共預(yù)算支出情況表表3一般公共預(yù)算基本支出情況表表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表表5政府性基金預(yù)算支出情況表表6部門預(yù)算基本支出明細(xì)表表7部門預(yù)算項目支出明細(xì)表表8部門收支總體情況表表9部門收入總體情況表表10部門支出總體情況表7第一部
2、分蓮上衛(wèi)生院部門概況一、部門職能（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能澄海區(qū)蓮上鎮(zhèn)衛(wèi)生院列入部門預(yù)算編制的單位共有一個。澄海區(qū)蓮上鎮(zhèn)衛(wèi)生院的主要職責(zé)是：各項醫(yī)療診治服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃免疫、傳染病防控、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管及轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康宣傳教育。2.人員情況澄海區(qū)蓮上鎮(zhèn)衛(wèi)生院本部共有在職人員65人，其中：行政機(jī)關(guān)在職人數(shù)0人，事業(yè)在職在編人數(shù)41人，離退休人數(shù)22人，其中：離休人員0人，退休人員22人。蓮上衛(wèi)生院下設(shè)公共衛(wèi)生、醫(yī)療業(yè)務(wù)科（包括防疫室、門診科室、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、B超室、）藥房、收費(fèi)處、辦公室、財務(wù)等科室。（二）蓮上衛(wèi)生院所屬單位甲基本情況
3、1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能（蓮上衛(wèi)生院并無下屬單位）2.人員情況……（三）蓮上衛(wèi)生院所屬單位乙基本情況71.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能（蓮上衛(wèi)生院并無下屬單位）2.人員情況……二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,蓮上衛(wèi)生院院部2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：蓮上衛(wèi)生院（本部）、、等1家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共1家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。第二部分蓮上衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算情況說明（一）收入預(yù)算說明2018年收入預(yù)算226.62萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）4.02萬元，原因是人員增加。其中：財政
4、撥款收入226.62萬元（預(yù)算撥款80.62萬元，非稅撥款146萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）4.02萬元，原因是人員增加預(yù)算；其他收入0萬元。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）7（二）支出預(yù)算說明2018年支出預(yù)算226.62萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）4.02萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)比往年增加。其中：財政撥款支出226.62萬元（預(yù)算撥款80.62萬元，非稅撥款146萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算80.62萬元，項目支出（含建設(shè)項目）預(yù)算1
5、46萬元。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.4萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，確保三公經(jīng)費(fèi)支出只減不增；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，主要原因是：救護(hù)車輛未投入使用；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，主要原因是：根據(jù)上年度預(yù)算本年度接待費(fèi)。（備注：
6、如果增減持平的也必須說明原因）三、其他事項說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明72018年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元，比2017年增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%。主要原因是：無相關(guān)預(yù)算支出。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額14.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.34萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明區(qū)直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛
7、、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他車輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛情況：無相關(guān)預(yù)算。（四）預(yù)算績效管理工作情況說明2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目0個。主要民生項目包括：……，績效目標(biāo)：……;重點(diǎn)支出項目包括：……，績效目標(biāo)：……。第三部分專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；7財政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中
8、：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜
