體系文件記錄表格匯總

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1、記錄控制清單JL—05編號：序號編號記錄名稱使用部門/保存期（年）備注1.JL—01《文件資料控制清單》綜合管理部32.JL—02《文件發(fā)放登記表》綜合管理部33.JL—03《文件資料借閱銷毀登記表》綜合管理部34.JL—04《文件更改申請表》綜合管理部35.JL—05《記錄控制清單》綜合管理部36.《管理評審計(jì)劃》綜合管理部37.《管理評審輸入資料》綜合管理部38.《管理評審報(bào)告》綜合管理部39.JL—08《（　　?。?huì)議記錄》綜合管理部310.《培訓(xùn)計(jì)劃》綜合管理部311.JL—09《培訓(xùn)記錄表》綜合管理部312.JL—10

2、《培訓(xùn)考勤表》綜合管理部313.JL—11《培訓(xùn)申請表》綜合管理部314.JL—12《生產(chǎn)設(shè)施配置申請報(bào)告》生產(chǎn)運(yùn)行部515.JL—13《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》生產(chǎn)運(yùn)行部316.JL—14《設(shè)施檢修單》生產(chǎn)運(yùn)行部317.JL—15《設(shè)施報(bào)廢單》生產(chǎn)運(yùn)行部318.JL—16《在用設(shè)施（）檢查記錄》生產(chǎn)運(yùn)行部119.JL—17《人員任職能力記錄表》綜合管理部520.JL—18《資格認(rèn)可書》綜合管理部521.JL—19《產(chǎn)品要求評審表》開拓經(jīng)營部322.JL—20《定單確認(rèn)表》開拓經(jīng)營部323.JL—21《合同登記表》開拓經(jīng)營部324.JL

3、—22《顧客溝通記錄》開拓經(jīng)營部3編制：審批：記錄控制清單JL—05編號：序號編號記錄名稱使用部門/保存期（年）備注1.JL—23《供方調(diào)查評價(jià)表》生產(chǎn)運(yùn)行部52.JL—24《合格供方一覽表》生產(chǎn)運(yùn)行部33.JL—25《供應(yīng)商評核成績表》生產(chǎn)運(yùn)行部34.《采購合同》生產(chǎn)運(yùn)行部長期5.JL—26《采購計(jì)劃》生產(chǎn)運(yùn)行部16.JL—27《臨時(shí)采購要求單》生產(chǎn)運(yùn)行部37.《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》技術(shù)質(zhì)量部38.JL—29《關(guān)鍵元器件和材料清單》技術(shù)質(zhì)量部39.JL—30《關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》技術(shù)質(zhì)量部310.《生產(chǎn)計(jì)劃》生產(chǎn)運(yùn)行部

4、311.JL—31《生產(chǎn)過程控制記錄》生產(chǎn)運(yùn)行部312.JL-32《例行檢驗(yàn)單》技術(shù)質(zhì)量部313.《質(zhì)量檢查驗(yàn)收卡》技術(shù)質(zhì)量部314.JL—33《過程確認(rèn)記錄》技術(shù)質(zhì)量部315.JL—34《監(jiān)視和測量裝置一覽表》技術(shù)質(zhì)量部316.JL—35《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》技術(shù)質(zhì)量部317.JL—36《自校記錄》技術(shù)質(zhì)量部318.JL—37《檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行例行檢查的記錄》技術(shù)質(zhì)量部319.JL—38《顧客滿意度調(diào)查表》開拓經(jīng)營部320.《內(nèi)部審核計(jì)劃》綜合管理部321.JL—40《內(nèi)部審核記錄表》綜合管理部322.JL—41《不符合項(xiàng)報(bào)告》綜合管理

5、部323.《內(nèi)部審核報(bào)告》綜合管理部324.JL—43《緊急放行申請報(bào)告》生產(chǎn)運(yùn)行部3編制：審批：記錄控制清單JL—05編號：序號編號記錄名稱使用部門/保存期（年）備注1.JL—44《不合格產(chǎn)品通知單》技術(shù)質(zhì)量部32.JL—45《不合格品臺(tái)帳》技術(shù)質(zhì)量部33.JL—46《糾正預(yù)防措施表》技術(shù)質(zhì)量部34.JL—47《過程監(jiān)視測量記錄》生產(chǎn)運(yùn)行部35.JL—48《產(chǎn)品變更記錄》技術(shù)質(zhì)量部36.JL—49《認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》技術(shù)質(zhì)量部37.JL-50《進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)單》技術(shù)質(zhì)量部38.JL-51《新進(jìn)廠職工培訓(xùn)登記表》綜合管理部39.J

6、L-52《職工花名冊》綜合管理部310.JL-53《產(chǎn)品一致性檢查表》技術(shù)質(zhì)量部311.JL-54《認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》技術(shù)質(zhì)量部312.JL-55質(zhì)量信息臺(tái)帳技術(shù)質(zhì)量部313.JL-56作廢文件回收單綜合管理部314.JL-57作廢文件銷毀單綜合管理部315.JL-58文件更改申請通知單綜合管理部316.17.18.19.20.21.22.23.編制：審批：文件資料控制清單JL—01編號：序號文件名稱文件編號份數(shù)版本備注編制：審批：文件發(fā)放登記表JL—02編號：序號發(fā)文編號文件編號文件名稱收文部門收文簽字收文日期備注文件和資料借

7、閱銷毀登記表JL—03編號：借閱日期文件編號文件名稱借閱人歸還日期銷毀批準(zhǔn)人銷毀人銷毀日期備注文件更改申請表JL—04編號：文件名稱編號版次原款單部門起草人原文內(nèi)容：更改理由：更改后內(nèi)容：申請部門與經(jīng)辦人：年月日批準(zhǔn)：年月日記錄控制清單JL—05編號：序號編號記錄名稱保存期及保存部門備注管理評審計(jì)劃JL—06編號：評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃的評審時(shí)間：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評審報(bào)告JL—07編號：評審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措

8、施摘要及責(zé)任部門：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：()會(huì)議記錄JL—08編號：會(huì)議主題：地點(diǎn)會(huì)議簽到：會(huì)議記錄：記錄人：時(shí)間：培訓(xùn)記錄表JL—09編號：時(shí)間：培訓(xùn)主題：培訓(xùn)老師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：培訓(xùn)效果評價(jià)：驗(yàn)證人：年月日備注：培訓(xùn)考勤表JL