產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制管理辦法

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1、內(nèi)部資料注意保存寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司條鋼廠管理文件文件編號(hào)AGZ07003第1版簽發(fā)：鄭雨煬產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制管理辦法為驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，以確保投入的坯料和中間轉(zhuǎn)序產(chǎn)品以及出廠成品等符合相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。1主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)坯料、半成品、成品階段的監(jiān)視和測(cè)量的管理事項(xiàng)。本程序適用于寶鋼集團(tuán)特殊鋼分公司條鋼廠和五鋼公司軋鋼廠。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系--要求》WG00QGZL111《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制規(guī)定》WGTGZDZL061《不合格品管理制度》WGTGZDJS031《產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)管理制度》3術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/

2、T19000-2000《質(zhì)量管理體系--概念和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)。4職責(zé)4.1生產(chǎn)技術(shù)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。4.2生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中的自檢。5管理流程第39頁(yè)共39頁(yè)坯料驗(yàn)收檢驗(yàn)合格軋制加熱否返修復(fù)驗(yàn)合格是是否開(kāi)具質(zhì)保書(shū)發(fā)有關(guān)部門(mén)開(kāi)具廢品單開(kāi)具返饋單6管理內(nèi)容和方法6.1監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)6.1.1監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是ERP要求及條鋼廠有效版本的工藝技術(shù)操作規(guī)程及公司下發(fā)的相關(guān)技術(shù)協(xié)議、技術(shù)通知。第39頁(yè)共39頁(yè)對(duì)規(guī)程沒(méi)有覆蓋的產(chǎn)品和有特殊要求的產(chǎn)品，按下發(fā)的技通、工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量采用專檢和自檢相結(jié)合的形式。專檢由質(zhì)檢員擔(dān)任，自

3、檢由操作人員擔(dān)任。坯料監(jiān)視和測(cè)量坯料驗(yàn)收由收料工自檢,質(zhì)檢人員抽檢相結(jié)合。收料工必須按“錠-坯流動(dòng)卡”核對(duì)實(shí)物的鋼號(hào)、爐號(hào)、支數(shù)、規(guī)格，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)坯料的表面質(zhì)量、外形尺寸進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可接受。驗(yàn)收的結(jié)果應(yīng)記錄在臺(tái)帳上。6.2.2重要產(chǎn)品的坯料驗(yàn)收由質(zhì)檢人員在收料自檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行專檢。6.2.3經(jīng)檢驗(yàn)不合格的坯料，必須與供坯分廠聯(lián)系，辦理返工、退料等手續(xù)，否則嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)流程。因生產(chǎn)急需等原因需緊急放行的坯料，須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)室同意后放行，但必須做好記錄并能可靠追溯。6.2.5熱裝坯料，由加熱爐上料臺(tái)架操作人員用肉眼進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)表面質(zhì)量、彎曲度明顯不符合要求的，給予剔除，并填

4、寫(xiě)“質(zhì)量信息表”交質(zhì)檢站。6.3半成品的監(jiān)視和測(cè)量加熱工序6.3.1.1加熱工序以工藝員或裝爐工專檢為主，加熱調(diào)整工自檢為輔進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。6.3.1.2工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)視加熱爐各爐段的爐氣溫度、鋼坯出爐溫度、開(kāi)軋溫度、終軋溫度等特性值數(shù)據(jù)符合規(guī)定的加熱工藝。6.3.1.3工藝員必須對(duì)每一軋?zhí)柕谝恢т撆鞯某鰻t溫度、相應(yīng)的爐氣溫度、開(kāi)軋溫度、終軋溫度測(cè)量，測(cè)量合格方可軋制并做好相應(yīng)記錄。6.3.1.4加熱調(diào)整工做好相應(yīng)的自檢工作。軋制工序6.3.2.1軋制工序以紅卡檢驗(yàn)員專檢為主，軋鋼調(diào)整工自檢為輔進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。6.3.2.2紅卡檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)視紅坯的尺寸外形、表面質(zhì)量等特性值數(shù)據(jù)必須符

5、合規(guī)定的要求。紅卡檢驗(yàn)員必須對(duì)每一軋?zhí)柕谝恢С善蜂摬牡谋砻尜|(zhì)量、尺寸外形進(jìn)行測(cè)量，并做好相應(yīng)記錄。第39頁(yè)共39頁(yè)軋鋼調(diào)整工做好相應(yīng)的自檢工作。6.3.3生產(chǎn)技術(shù)室無(wú)損檢測(cè)人員對(duì)需無(wú)損檢測(cè)的半成品按有關(guān)的技術(shù)質(zhì)量條件、中間坯轉(zhuǎn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行探傷檢測(cè)，開(kāi)具“無(wú)損檢測(cè)報(bào)告”。6.3.4其他工序根據(jù)持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，由操作人員進(jìn)行自檢，質(zhì)檢人員進(jìn)行抽檢。6.4成品的監(jiān)視和測(cè)量6.4.1成品的檢驗(yàn)由成品質(zhì)檢員進(jìn)行專檢，主要針對(duì)產(chǎn)品的符合性（如表面質(zhì)量、尺寸外形、包裝標(biāo)志等）及用戶的特殊要求。6.4.2成品檢驗(yàn)的依據(jù)為產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如用戶有特殊要求則根據(jù)協(xié)議要求進(jìn)行檢驗(yàn)。6.4.3生

6、產(chǎn)技術(shù)室無(wú)損檢測(cè)人員對(duì)需無(wú)損檢測(cè)的成品按相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、合同要求進(jìn)行探傷檢測(cè)，開(kāi)具“無(wú)損檢測(cè)報(bào)告”。6.4.4對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)員必須在相應(yīng)的記錄上簽證確認(rèn)。6.4.5經(jīng)檢驗(yàn)不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，均按分廠《不合格品管理程序》規(guī)定執(zhí)行。6.4.6最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，應(yīng)由質(zhì)保部授權(quán)的判定人員開(kāi)具產(chǎn)品質(zhì)量合格證明書(shū)，才能入庫(kù)提交顧客。6.4.7因顧客急需使用時(shí)，經(jīng)顧客同意，質(zhì)保部批準(zhǔn)備案，可在規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量未完成前先放行交付，但必須做好記錄并保證能可靠追回。6.4.8對(duì)產(chǎn)品測(cè)量使用的測(cè)量設(shè)備、工具的準(zhǔn)確度、精確度均需滿足產(chǎn)品的規(guī)定要求，同時(shí)必須在有效期內(nèi)。6.5本管理辦法中形成的記

7、錄按《原始記錄管理辦法》AGZ01002進(jìn)行管理。7附加說(shuō)明7.1本管理辦法由生產(chǎn)技術(shù)室負(fù)責(zé)實(shí)施和考核7.2本管理辦法附錄為記錄表式，記錄保存期三年附錄：《條鋼廠初軋熱冷鋼錠驗(yàn)收登記臺(tái)帳》AGZ07003-001A《條鋼廠質(zhì)檢初軋站班檢驗(yàn)匯總表》AGZ07003-002A《條鋼廠初軋坯（材）磁粉探傷原始記錄》AGZ07003-003A《條鋼廠質(zhì)量信息表》AGZ07003-004A《坯料質(zhì)量驗(yàn)收記錄》AGZ07003-005A《條鋼廠產(chǎn)品質(zhì)量抽查返工通知單》AGZ070