汕頭澄海區(qū)溪南鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年預(yù)算公開

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1、汕頭市澄海區(qū)溪南鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年預(yù)算公開二○一八年7目錄第一部分部門概況一、部門職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分部門2018年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算說明二、“三公經(jīng)費”說明三、其他事項說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門2018年部門預(yù)算表表1財政撥款收支總體情況表表2一般公共預(yù)算支出情況表表3一般公共預(yù)算基本支出情況表表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表表5政府性基金預(yù)算支出情況表表6部門預(yù)算基本支出明細表表7部門預(yù)算項目支出明細表表8部門收支總體情況表表9部門收入總體情況表表10部門支出總體情況表7第一部分部門概況一、部門職能1、我院的機構(gòu)設(shè)置及機構(gòu)

2、職能如下：公共衛(wèi)生組:主要負責(zé)預(yù)防接種工作、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告與處理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、健康教育、健康檔案管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理管理、老年人健康管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)；醫(yī)療業(yè)務(wù)科：主要承擔(dān)轄區(qū)常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)工作（包括：內(nèi)科、外科、精神科、門診、婦產(chǎn)科、檢驗科、CT室、心電B超室、放射科等）；婦幼保健組：完善婦幼保健信息管理、規(guī)范《出生醫(yī)學(xué)證明》的管理；藥政組：主要負責(zé)藥品及醫(yī)用耗材的采購、銷售、管理工作。行政辦公室:主要負責(zé)日常行政、人事及后勤工作；財務(wù)辦公室：主要負責(zé)賬務(wù)處理工作、工

3、資發(fā)放、季度盤點、固定資產(chǎn)和醫(yī)療器械管理。2、人員情況衛(wèi)生院人員編制數(shù)222人、實有在職人數(shù)129人、離退休人數(shù)42人。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,汕頭市澄海區(qū)溪南鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：7汕頭市澄海區(qū)溪南鎮(zhèn)衛(wèi)生院（本部）1家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共0家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。第二部分部門2018年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算情況說明（一）收入預(yù)算說明2018年收入預(yù)算2526.96萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加318.21萬元，原因是非稅撥款和人員撥款增加。其中：財政撥款收入2526.96萬元（預(yù)算撥款

4、367.62萬元，非稅撥款2159.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加318.21萬元，原因是非稅撥款和人員撥款增加；其他收入0萬元。（二）支出預(yù)算說明2018年支出預(yù)算2526.96萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加318.21萬元，原因是非稅撥款和人員撥款支出增加。其中：財政撥款支出2526.96萬元（預(yù)算撥款367.62萬元，非稅撥款2159.34萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算367.62萬元，項目支出（含建設(shè)項目）預(yù)算2159.34萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

5、說明2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.3萬元，比20177年預(yù)算數(shù)增加0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：無出國（境）預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費3.3萬元，包括公務(wù)用車購置費0萬元和公務(wù)用車運行費3.3萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：公務(wù)車運行費預(yù)計與2017年持平；公務(wù)接待費0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：無公務(wù)接待預(yù)算。三、其他事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明2018年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2484.54萬元，比2017年增加328.79萬元，增長15.25%。主要原因是：

6、基本支出增加。（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額263.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算177.09萬元、政府采購工程預(yù)算73萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算13萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明區(qū)直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備1套。（四）預(yù)算績效管理工作情況說明2018年實行績效目標(biāo)管理的項目0個。7第三部分專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的

7、撥款；財政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待（外賓接待）費用；機關(guān)運行經(jīng)費支出：是指為保障機關(guān)運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括：（1）基本支出：一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療

8、費、住房補