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1、汕頭市澄海區(qū)上華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年預算公開二○一八年7目錄第一部分上華鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門概況一、部門職能二、部門預算單位構(gòu)成第二部分上華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預算情況說明一、收支預算說明二、“三公經(jīng)費”說明三、其他事項說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分上華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預算表表1財政撥款收支總體情況表表2一般公共預算支出情況表表3一般公共預算基本支出情況表表4一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表表5政府性基金預算支出情況表表6部門預算基本支出明細表表7部門預算項目支出明細表表8部門收支總體情況表表9部門收入總體情況表表10部門支出總體情況表7第一部分上華鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門概況一、部門職
2、能（一）上華鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)基本情況1.部門機構(gòu)設置、職能澄海區(qū)上華鎮(zhèn)衛(wèi)生院下設公共衛(wèi)生、醫(yī)療業(yè)務科（包括內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒童保健科、全科醫(yī)療科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、B超室、心電圖室）預防保健科、藥房、收費處、辦公室、財務等科室。澄海區(qū)上華鎮(zhèn)衛(wèi)生主要職責是：以提高全鎮(zhèn)人民健康水平為目標，突出抓好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，扎實做好衛(wèi)生應急、預防保健工作，重點抓好免疫規(guī)劃、基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生和計生服務工作。加強醫(yī)療質(zhì)量管理。2.人員情況澄海區(qū)上華鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有財政撥款在職人員38人，其中：行政機關在職人數(shù)0人，事業(yè)在職人數(shù)38人，離退休人數(shù)34人，其中：離休人員0人，退休人員34
3、人。（二）無所屬單位基本情況1.部門機構(gòu)設置、職能：無2.人員情況：無二、部門預算單位預算構(gòu)成7按照預算管理有關規(guī)定和綜合預算編制原則,上華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預算的編制范圍包括：上華鎮(zhèn)衛(wèi)生院1家單位，相關數(shù)據(jù)包括本單位及所屬共1家單位的全部匯總收入和支出預算。第二部分上華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預算情況說明一、收支預算情況說明（一）收入預算說明2018年收入預算364.45萬元，比2017年預算數(shù)增加127.01萬元，原因是非稅收入預算增加。其中：財政撥款收入364.45萬元（預算撥款114.45萬元，非稅撥款250.00萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元），
4、比2017年預算數(shù)增加0萬元，原因是無政府性基金預算撥款；其他收入0萬元。（二）支出預算說明2018年支出預算364.45萬元，比2017年預算數(shù)增加127.01萬元，原因是非稅收入預算安排支出增加。其中：財政撥款支出364.45萬元（預算撥款114.45萬元，非稅撥款250.00萬元，政府性基金撥款0萬7元，財政專戶撥款0萬元）。按用途劃分，基本支出預算114.45萬元，項目支出（含建設項目）預算250.00萬元。二、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.35萬元，比2017年預算數(shù)增加0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比2017年預算數(shù)增加
5、0萬元，主要原因是：根據(jù)公務車保有量標準；公務用車購置及運行費2.35萬元，包括公務用車購置費0萬元和公務用車運行費2.35萬元，比2017年預算數(shù)增加0萬元，主要原因是：根據(jù)公務車保有量標準；公務接待費0萬元，比2017年預算數(shù)增加0萬元，主要原因是：無公務接待費。三、其他事項說明（一）機關運行經(jīng)費預算說明2018年上華鎮(zhèn)衛(wèi)生院的機關運行經(jīng)費財政撥款預算2.35萬元，比2017年增加0萬元，增長0%。主要原因是：根據(jù)公務車保有量標準。（二）關于政府采購預算說明2018年上華鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購預算總額109.97萬元，其中：政府采購貨物預算28.97萬元、政府采購工程預算49.0
6、0萬元、政府采購服務預算32.00萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明7截至2017年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副處級及以上領導用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是業(yè)務用大型普通客車（按公務車改革已在辦理拍賣）；單位價值200萬元以上大型設備0臺。2018年部門預算無安排購置車輛情況。（四）預算績效管理工作情況說明2018年實行績效目標管理的項目0個，主要民生項目包括：無，績效目標：無;重點支出項目包括：無，績效目標：無。第三部分專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款；財政撥款支出：
7、是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；7機關運行經(jīng)費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資
