唐山古冶區(qū)大莊坨鄉(xiāng)

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1、唐山市古冶區(qū)大莊坨鄉(xiāng)2018年部門預算有關事項說明按照《預算法》、《河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則》規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預算公開如下：一、部門職責及機構設置情況（一）部門職責1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法規(guī);貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)。2、負責全鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設的規(guī)劃管理，促進小城鎮(zhèn)建設的發(fā)展。3、負責制訂全鄉(xiāng)計劃生育、教育、衛(wèi)生工作計劃和各項目標任務的分解落實，積極發(fā)展社會公益事業(yè)。4、編制鄉(xiāng)財政預決算計劃，做好財稅征繳和經(jīng)費的劃撥和核算工作，并指導、協(xié)調、監(jiān)督農村社區(qū)合作經(jīng)濟組織的財務、會計、審計、統(tǒng)計

2、工作。5、認真貫徹社會治安綜合治理方針原則，組織、協(xié)調、維護全鄉(xiāng)的社會穩(wěn)定工作。6、負責全鄉(xiāng)黨的建設、宣傳教育、精神文明建設、干部隊伍建設和群團的指導工作。7、負責全鄉(xiāng)的人事管理和年度考核工作，負責科技人才的引進、教育培訓和管理服務工作。8、負責征兵、優(yōu)撫、退伍軍人的安置和婚姻登記、社會救災救濟、殯葬改革的等工作。9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。（二）機構設置單位名稱單位性質單位規(guī)格經(jīng)費保障形式車輛編制數(shù)編制人數(shù)在職人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休退職合計36010467126唐山市古冶區(qū)大莊坨鄉(xiāng)人民政府行政正科級財政性資金基本保證

3、36046126大莊坨鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)站事業(yè)其他財政性資金基本保證107唐山市古冶區(qū)大莊坨鄉(xiāng)人民政府為行政事業(yè)混編單位，經(jīng)費保障形式為財政性資金基本保證，編制人數(shù)60人，2017年單位年末實有人員51人。其中：在職人員中：行政編制28人，事業(yè)編制23人。離退休人員27人（行政19人，事業(yè)8人）。擁有公務用車3輛，均為區(qū)統(tǒng)一劃撥。大莊坨鄉(xiāng)黨委政府統(tǒng)一設置了5個綜合性辦公室和3個事業(yè)機構，機構規(guī)格均為股級。黨政機構包括黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、財經(jīng)辦公室、鄉(xiāng)村建設辦公室、計劃生育辦公室，負責管理16個行政村。根據(jù)黨章和有關規(guī)定，設立黨的紀律檢查委員

4、會。事業(yè)機構包括農業(yè)綜合服務站、計劃生育服務中心、教文體工作站。按區(qū)要求設置1個事業(yè)單位---環(huán)境衛(wèi)生管理站。垃圾清運車三輛，負責全鎮(zhèn)垃圾轉運、填埋工作。二、部門預算安排的總體情況按照預算管理有關規(guī)定，目前我區(qū)部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映反映在預算中。（一）收入說明2018年部門預算收入726.24萬元，其中：一般預算收入704.38萬元，基金預算收入21.86萬元。（二）支出說明2018年我鄉(xiāng)政府安排部門預算支出合計為726.24萬元。一般公共預算財政撥款支出704.38萬元，其中包括人員經(jīng)費580.31萬元，公

5、用經(jīng)費57.65萬元，項目支出66.42萬元?；痤A算支出21.86萬元。（三）比上年增減情況2017年部門預算631.9萬元，2018年部門預算較2017年增加94.34萬元，其中：人員經(jīng)費增加1.37萬元（人員發(fā)生變化）、公用經(jīng)費增加4.69萬元（基數(shù)發(fā)生改變），項目支出增加88.28萬元（工作任務加大，項目增加，需用資金增加）。三、機關運行經(jīng)費安排情況2018年正常公用經(jīng)費支出安排57.65萬元，主要用于機關正常運轉的辦公費、郵電費、差旅費、福利費、水電費、辦公取暖費、日常維修費、公務車運行維護費和信訪維穩(wěn)費等支出。四、財政撥款“三公

6、”經(jīng)費預算情況及增減變化原因2018年我部門“三公”經(jīng)費預算安排5.11萬元，較上年預算減少2.11萬元。減少原因：一是在2018年預算系統(tǒng)自動提取了公務接待費1.11萬元，比去年減少0.11萬元；二是我單位在安排公務用車運行維護費中，為了壓減支出，安排預算4萬元，減少了2萬元。（一）公務用車購置及運行費。共計安排4萬元，減少了1萬元，減少原因是壓減預算支出，。①公務用車購置安排0萬元，無增減變化，與上年持平。②公車運行維護經(jīng)費安排4萬元，比上年減少了2萬元，減少原因是壓減支出。（二）公務接待費。安排1.11萬元，較上年預算減少0.11萬元

7、。減少原因是按照人員工資基數(shù)提取。（三）因公出國（境）費安排0萬元，與上年持平。五、績效預算信息（一）總體績效目標2018年，大莊坨鄉(xiāng)將深入學習貫徹十九大會議精神，將思想和行動積極主動統(tǒng)一到中央、省、市、區(qū)委的各項要求上來。在保證2017年先進做法和優(yōu)異成果的同時，再接再厲，任務目標要有新增長，繼續(xù)咬緊牙關，尋求突破，堅決完成區(qū)下達2018年財政收入、固定資產投資等指標任務。重點工作要有新動作，抓好招商引資和項目建設。社會穩(wěn)定要有新成效，依法維護信訪工作秩序?；鶎咏ㄔO要有新氣象，加強組織民主政治建設和輿論陣地建設，黨風廉政建設不放松。推動2

8、018年各項工作全面發(fā)展。（二）職責分類績效目標：黨政綜合辦公室：負責綜合協(xié)調、信息反饋、檔案管理和機關事務工作；負責基層黨組織建設、黨員電化教育管理、機構編制、人事勞資、老干部