唐山古冶區(qū)王輦莊鄉(xiāng)

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1、唐山市古冶區(qū)王輦莊鄉(xiāng)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)2017年8月31日7決算公開(kāi)目錄第一部分王輦莊鄉(xiāng)概況一、部門(mén)職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分王輦莊鄉(xiāng)2016年度部門(mén)決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購(gòu)情況表第三部分王輦莊鄉(xiāng)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、預(yù)算績(jī)效管理工

2、作開(kāi)展情況說(shuō)明二、決算收入支出表類(lèi)說(shuō)明三、政府采購(gòu)情況的說(shuō)明四、國(guó)有資產(chǎn)信息五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分名詞解釋7第一部分王輦莊鄉(xiāng)概況一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）主要職責(zé)1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法規(guī);貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)。2、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃管理，促進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)的發(fā)展。3、負(fù)責(zé)制訂全鄉(xiāng)計(jì)劃生育、教育、衛(wèi)生工作計(jì)劃和各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的分解落實(shí)，積極發(fā)展社會(huì)公益事業(yè)。4、編制鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，做好經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。5、認(rèn)真貫徹社會(huì)治安綜合治理方針原則

3、，組織、協(xié)調(diào)、維護(hù)全鄉(xiāng)的社會(huì)穩(wěn)定工作。6、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)黨的建設(shè)、宣傳教育、精神文明建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和群團(tuán)的指導(dǎo)工作。7、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的人事管理和年度考核工作。8、負(fù)責(zé)征兵、優(yōu)撫、退伍軍人的安置和婚姻登記、社會(huì)救災(zāi)救濟(jì)、殯葬改革的等工作。9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置王輦莊鄉(xiāng)設(shè)置5個(gè)辦公室。即：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室。47個(gè)事業(yè)單位。即：財(cái)政所、文化綜合服務(wù)中心、人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心、勞動(dòng)服務(wù)保障服務(wù)站。第二部分2016年度部門(mén)

4、決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購(gòu)情況表（詳情見(jiàn)附表）第三部分王輦莊鄉(xiāng)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明我部門(mén)認(rèn)真按照《河北省預(yù)算績(jī)效管理辦法（試行）》、《河北省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》等方法制度，嚴(yán)格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確把握績(jī)效評(píng)價(jià)

5、的內(nèi)容與方法，確保評(píng)價(jià)質(zhì)量。在財(cái)政的具體指導(dǎo)下，按方案規(guī)定的步驟開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。71、工作開(kāi)展情況。為加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我部門(mén)成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)價(jià)工作，并明確各單位是實(shí)施績(jī)效目標(biāo)的第一責(zé)任者，確保財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作達(dá)到預(yù)期目的，取得實(shí)際效果。主要措施有2、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2016年，部門(mén)綜合績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)。二、決算收入支出表類(lèi)說(shuō)明按照預(yù)決算管理有關(guān)規(guī)定，按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映的決算中。（一）收入說(shuō)明1、本年度

6、收入776.07萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。（二）支出說(shuō)明基本支出776.07萬(wàn)元，全部為基本支出。（三）比上年增減情況2016年部門(mén)財(cái)政撥款收入較2015年增長(zhǎng)101.59萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)109.62萬(wàn)元（工資普調(diào)、保險(xiǎn)金增加）；2016年財(cái)政撥款總支出比2015年支出增加101.59萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)的增加。（四）、機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)安排情況1、人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)683.70萬(wàn)元。2、日常運(yùn)行費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)：共需92.37萬(wàn)元。辦公費(fèi)33.18萬(wàn)元；電費(fèi)8.07萬(wàn)元，郵電費(fèi)

7、2.25萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.72萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)0.36萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)0.07萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)0.04萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.37萬(wàn)元；公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.27萬(wàn)元；其他交通費(fèi)9.31萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4.48萬(wàn)元,征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)20萬(wàn)元。7（五）、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：多年來(lái)，王輦莊鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有出國(guó)出境任務(wù)，所以預(yù)決算數(shù)字為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及保有情況：本年度無(wú)購(gòu)車(chē)預(yù)算，未購(gòu)置車(chē)輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量3輛。車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車(chē)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年預(yù)算數(shù)為13.2

8、7萬(wàn)元，決算數(shù)13.27萬(wàn)元，與預(yù)算持平。公務(wù)接待情況：上年度公務(wù)接待0批次，0人次，0萬(wàn)元；本年度外事接待0批次，0人次，0元。（六）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬(wàn)元，。三、政府采購(gòu)情況的說(shuō)明2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4.48萬(wàn)元，全部用于機(jī)關(guān)運(yùn)行支出，全部用于采購(gòu)貨物支出4.48萬(wàn)元。四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，固定資產(chǎn)總值合計(jì)115.4萬(wàn)元，本部門(mén)共有車(chē)輛四輛，價(jià)值52.18萬(wàn)元