唐山古冶區(qū)大莊坨鄉(xiāng)

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1、唐山市古冶區(qū)大莊坨鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)說明按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門職責(zé)1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法規(guī);貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)。2、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃管理，促進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)的發(fā)展。3、負(fù)責(zé)制訂全鄉(xiāng)計(jì)劃生育、教育、衛(wèi)生工作計(jì)劃和各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的分解落實(shí)，積極發(fā)展社會公益事業(yè)。4、編制鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，做好財(cái)稅征繳和經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督農(nóng)村社區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)

2、、統(tǒng)計(jì)工作。5、認(rèn)真貫徹社會治安綜合治理方針原則，組織、協(xié)調(diào)、維護(hù)全鄉(xiāng)的社會穩(wěn)定工作。6、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)黨的建設(shè)、宣傳教育、精神文明建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和群團(tuán)的指導(dǎo)工作。7、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的人事管理和年度考核工作，負(fù)責(zé)科技人才的引進(jìn)、教育培訓(xùn)和管理服務(wù)工作。8、負(fù)責(zé)征兵、優(yōu)撫、退伍軍人的安置和婚姻登記、社會救災(zāi)救濟(jì)、殯葬改革的等工作。9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式車輛編制數(shù)編制人數(shù)在職人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休退職合計(jì)36010467126唐山市古冶區(qū)大莊坨鄉(xiāng)人民政府行政正科級財(cái)政性

3、資金基本保證36046126大莊坨鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)站事業(yè)其他財(cái)政性資金基本保證107唐山市古冶區(qū)大莊坨鄉(xiāng)人民政府為行政事業(yè)混編單位，經(jīng)費(fèi)保障形式為財(cái)政性資金基本保證，編制人數(shù)60人，2017年單位年末實(shí)有人員51人。其中：在職人員中：行政編制28人，事業(yè)編制23人。離退休人員27人（行政19人，事業(yè)8人）。擁有公務(wù)用車3輛，均為區(qū)統(tǒng)一劃撥。大莊坨鄉(xiāng)黨委政府統(tǒng)一設(shè)置了5個(gè)綜合性辦公室和3個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格均為股級。黨政機(jī)構(gòu)包括黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、財(cái)經(jīng)辦公室、鄉(xiāng)村建設(shè)辦公室、計(jì)劃生育辦公室，負(fù)責(zé)管理16個(gè)行政村。根據(jù)黨章和有關(guān)規(guī)定，設(shè)

4、立黨的紀(jì)律檢查委員會。事業(yè)機(jī)構(gòu)包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、計(jì)劃生育服務(wù)中心、教文體工作站。按區(qū)要求設(shè)置1個(gè)事業(yè)單位---環(huán)境衛(wèi)生管理站。垃圾清運(yùn)車三輛，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、填埋工作。二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我區(qū)部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映反映在預(yù)算中。（一）收入說明2018年部門預(yù)算收入726.24萬元，其中：一般預(yù)算收入704.38萬元，基金預(yù)算收入21.86萬元。（二）支出說明2018年我鄉(xiāng)政府安排部門預(yù)算支出合計(jì)為726.24萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出704.38萬元，其中包括人員

5、經(jīng)費(fèi)580.31萬元，公用經(jīng)費(fèi)57.65萬元，項(xiàng)目支出66.42萬元?；痤A(yù)算支出21.86萬元。（三）比上年增減情況2017年部門預(yù)算631.9萬元，2018年部門預(yù)算較2017年增加94.34萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加1.37萬元（人員發(fā)生變化）、公用經(jīng)費(fèi)增加4.69萬元（基數(shù)發(fā)生改變），項(xiàng)目支出增加88.28萬元（工作任務(wù)加大，項(xiàng)目增加，需用資金增加）。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年正常公用經(jīng)費(fèi)支出安排57.65萬元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、水電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和信訪維

6、穩(wěn)費(fèi)等支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年我部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.11萬元，較上年預(yù)算減少2.11萬元。減少原因：一是在2018年預(yù)算系統(tǒng)自動提取了公務(wù)接待費(fèi)1.11萬元，比去年減少0.11萬元；二是我單位在安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，為了壓減支出，安排預(yù)算4萬元，減少了2萬元。（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。共計(jì)安排4萬元，減少了1萬元，減少原因是壓減預(yù)算支出，。①公務(wù)用車購置安排0萬元，無增減變化，與上年持平。②公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排4萬元，比上年減少了2萬元，減少原因是壓減支出。（二）公務(wù)接待費(fèi)。安排1.

7、11萬元，較上年預(yù)算減少0.11萬元。減少原因是按照人員工資基數(shù)提取。（三）因公出國（境）費(fèi)安排0萬元，與上年持平。五、績效預(yù)算信息（一）總體績效目標(biāo)2018年，大莊坨鄉(xiāng)將深入學(xué)習(xí)貫徹十九大會議精神，將思想和行動積極主動統(tǒng)一到中央、省、市、區(qū)委的各項(xiàng)要求上來。在保證2017年先進(jìn)做法和優(yōu)異成果的同時(shí)，再接再厲，任務(wù)目標(biāo)要有新增長，繼續(xù)咬緊牙關(guān)，尋求突破，堅(jiān)決完成區(qū)下達(dá)2018年財(cái)政收入、固定資產(chǎn)投資等指標(biāo)任務(wù)。重點(diǎn)工作要有新動作，抓好招商引資和項(xiàng)目建設(shè)。社會穩(wěn)定要有新成效，依法維護(hù)信訪工作秩序。基層建設(shè)要有新氣象，加強(qiáng)組織民主政治建設(shè)

8、和輿論陣地建設(shè)，黨風(fēng)廉政建設(shè)不放松。推動2018年各項(xiàng)工作全面發(fā)展。（二）職責(zé)分類績效目標(biāo)：黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、信息反饋、檔案管理和機(jī)關(guān)事務(wù)工作；負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)、黨員電化教育管理、機(jī)構(gòu)編制、人事勞資、老干部